Возможно, это произошло в результате снижения общего числа работников на 13 %, так как темп снижения ССЧ рабочих намного меньше темпа снижения товарной продукции (87 и 98,5 % соответственно).
5.4. Анализ средней производительности труда одного работника по факторам
Таблица 5.4
Факторы, влияющие на производительность труда
|
Показатели |
Фактически |
Отклонение по сравнению с прошлым годом |
Темп роста в % к предыдущему году |
||
|
за 2011 год |
за 2012 год |
||||
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
95830,00 |
94391,70 |
-1438,30 |
98,50 |
|
|
ССЧ ПП персонала, чел. |
197,00 |
196,00 |
-1,00 |
99,49 |
|
|
ССЧ рабочих, чел. |
31,00 |
27,00 |
-4,00 |
87,10 |
|
|
Общее количество человеко-часов, отработанных рабочими, тыс. человеко - часов |
412929,00 |
409492,00 |
-3437,00 |
99,17 |
|
|
Среднегодовая выработка работающего ПП, руб. |
486446,70 |
481590,31 |
-4856,39 |
99,00 |
|
|
Среднегодовая выработка рабочего, руб. |
3091290,32 |
3495988,89 |
404698,57 |
113,09 |
|
|
Удельный вес рабочих в составе работающих (строка 3/2) |
0,16 |
0,14 |
-0,02 |
87,54 |
|
Из данных таблицы можно сделать вывод, что общее количество человеко-часов на отчетную дату незначительно снизилось (на 3431 тыс. человеко-часов). Удельный вес рабочих в составе ССЧ ПП персонала также снизился на 12,9 %.
5.5. Анализ динамики средней заработной платы за 2 года
Таблица 5.5
Динамика средней заработной платы
|
Показатели |
Фактически |
Отклонение по сравнению с прошлым годом |
Темп роста в % к предыдущему году |
|
|
за 2011 год |
за 2012 год |
|||
|
Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб. |
95830,00 |
94391,70 |
-1438,30 |
98,50 |
|
ССЧ ПП персонала, чел. |
197,00 |
196,00 |
-1,00 |
99,49 |
|
ССЧ рабочих, чел. |
31,00 |
27,00 |
-4,00 |
87,10 |
|
Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб. |
27902,90 |
32868,60 |
4965,70 |
117,80 |
|
Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб. |
4238,30 |
3994,60 |
-243,70 |
94,25 |
|
Сумма трудовых и социальных льгот и материального поощрения ППП, тыс. руб. |
8426,68 |
9926,32 |
1499,64 |
117,80 |
|
Сумма трудовых и социальных льгот и материального поощрения рабочих, тыс. руб. |
1279,97 |
1206,37 |
-73,60 |
94,25 |
|
Фонд оплаты ППП с учетом сумм предоставленных трудовых и социальных льгот и материальной помощи, тыс. руб. |
36329,58 |
42794,92 |
6465,34 |
117,80 |
|
рабочих |
5518,27 |
5200,97 |
-317,30 |
94,25 |
|
Среднемесячная заработная плата работающего ПП, руб. |
11803,26 |
13974,74 |
2171,49 |
118,40 |
|
Среднемесячная заработная плата рабочего, руб. |
11393,28 |
12329,01 |
935,73 |
108,21 |
|
Затраты заработной платы ППП на рубль продукции, коп. |
37,91 |
45,34 |
7,43 |
119,59 |
Из таблицы 5.5 можно сделать вывод, что на анализируемом предприятии произошел рост заработной платы промышленно-производственного персонала на 17,8 % или на 4965 тыс. руб. Фонд оплаты труда рабочих напротив, снизился на 5,7 %, возможно, в связи со снижением общего числа рабочих за отчетный год.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.