Бизнес-план. Возможности фирмы. Рынок сбыта товаров и услуг. Конкуренция на рынках сбыта. Цели и стратегии маркетинга, страница 7

Показатели	Количество изделий по плану	Группа оборудования
		Универсальные машины		Специализированные машины
		Норма времени на изделие	Потребность в станко-часах на программу	Норма времени на изделие	Потребность в станко-часах на программу
Потребность в станко-часах Изд. «Елена» Изд. «Сандра» Итого на выпуск товарной продукции	173 227 400	7,5 6,0	1297,5 1362 2659,5	2,5 2,0	432,5 454 886,5
На прирост остатков незавершен. производства			53,19		17,73
Всего станко-часов на программу			2712,69		904,23
Планируемый % выполнения норм		105		105
Потребительский фонд станко-часов на программу с учетом планового % выполнения норм			2583,51		861,17
Режим работы оборудования, час			8		8
Плановый годовой фонд времени работы 1 станка		1992		1992
Количество машин			2		1
Фонд времени работы машин		3984		1992
Коэффициент загрузки швейных машин			0,648		0,432
Недостаток/избыток станко-часов		1400,49		1130,83
Недостаток/избыток машин		0,703		0,568

Стоимостные измерители реализованной продукции

Модель «Елена»:

Реализованная продукция = остатки на начало года + товарная продукция – остатки на конец года = 0+1265906-(15шт.*10332)=1111076 руб.

Модель «Сандра»:

Реализованная продукция = 0+1265906-(25шт.*9583)=1026331руб.

Таблица 5

График отгрузки продукции в соответствии с договорами, шт.

Месяц	Было	Отгружено	Остаток	Поступления за следующий период
30 января	19	17	2	25
30 февраля	27	25	2	82
30 марта	84	43	41	53
30 апреля	94	34	60	89
30 мая	149	26	123	5
30 июня	128	18	110	9
30 июля	119	18	101	36
30 августа	137	25	112	35
30 сентября	147	53	94	19
30 октября	113	36	77	20
30 ноября	97	53	44	8
30 декабря	52	12	40	-
Остатки на 1.01.04	40

Организационный план

Производственная структура предприятия

Структура управления

Организационная структура управления

Штатное расписание

1 2 3 4 5 6 7 8 9