|
Код Налог. Разницы |
Выбирается Код Налоговой Разницы из списка, согласно настроенному справочнику доходов и расходов. |
|
Тип Источника |
Выбирается тип объекта учета явившегося причиной возникновения разницы. Если причиной возникновения данной разницы послужило РБП, то необходимо выбрать для этого поля значение РБП. Во всех остальных случаях оставить это поле пустым |
|
Источник Но. |
Вводится код РБП, если поле Тип Источника имеет значение РБП |
|
Код Юрисдикции |
Выбирается Код Юрисдикции, действующий в расчитываемом налоговом периоде. |
|
Код Нормы |
Выбирается Код Ставки налога на прибыль, настроенный в справочнике Норм |
|
Ставка налога |
Вручную вводится ставка налога на прибыль для данного кода расхода. |
|
Сумма (БУ) |
Вводится сумма расхода на основании данных бухгалтерского учета. Поле заполняется, если расчет разницы производится за конкретный отчетный период (текущий месяц, квартал, год) |
|
Сумма (НУ) |
Вводится сумма расхода на основании данных налогового учета. Поле заполняется, если расчет разницы производится за конкретный отчетный период (текущий месяц, квартал, год) |
|
Разница |
Можно ввести значение разницы расхода или дохода между бухгалтерским и налоговым учетом. Это поле необходимо заполнить, если не введено значения в поле Сумма (БУ) либо Сумма (НУ). Если оба этих поля имеют не пустое значение, то поле разница расчитывается автоматически. Еще одно условие ввода значения в данное поле это принцип формирования расхода / дохода за конкретный отчетный период (текущий месяц, квартал, год). На основании значения этого поля будут сформированы операции по налоговым разницам. Кроме того, будут приняты во внимание уже существующие операции по данному коду расхода/дохода за предыдущие периоды. |
|
Сумма на Конец НП (БУ) |
Вводится сумма расхода на основании данных бухгалтерского учета. Поле заполняется, если расчет разницы производится нарастающим итогом с начала года. |
|
Сумма на Конец НП (НУ) |
Вводится сумма расхода на основании данных налогового учета. Поле заполняется, если расчет разницы производится нарастающим итогом с начала года. |
|
Разница на Конец НП |
Можно ввести значение разницы расхода или дохода между бухгалтерским и налоговым учетом. Это поле необходимо заполнить, если не введено значения в поле Сумма на Конец НП (БУ) либо Сумма на Конец НП (НУ). Если оба этих поля имеют не пустое значение, то поле разница расчитывается автоматически. Еще одно условие ввода значения в данное поле это принцип формирования расхода / дохода нарастающим итогом с начала года. На основании значения этого поля будут расчитаны операции по налоговым разницам на конец периода, а затем скорректированы операции налоговых разниц по данному коду расхода/дохода. |
|
Режим Расчета Разницы |
Определяет режим расчета разницы. Если выбрано значение Накопительный, то разница формируется нарастающим итогом с начала года. Если это поле имеет пустое значение, то разница формируется за период (текущий месяц, квартал, год). |
|
Сумма Налога |
Информационное поле, отражающее результат расчета. Значение из этого поля скорректирует налог на прибыль по данным бухгалтерского учета. |
|
Сумма Налог. Актива |
Информационное поле, в котором отражается расчитанныя сумма ОНА или ПНА в зависимости от кода дохода или расхода |
|
Сумма Налог. Обязательства |
Информационное поле, в котором отражается расчитанныя сумма ОНО или ПНО в зависимости от кода дохода или расхода |
|
Сумма Списания ОНО/ОНА |
Информационное поле, отражающее сумму списания ОНО/ОНА при выбытии объекта, вызвавшего формирование разниц. |
|
ОНА Начальное Сальдо |
Информационное поле, отражающее сумму ОНА до начала расчета. |
|
ОНО Начальное Сальдо |
Информационное поле, отражающее сумму ОНО до начала расчета. |
|
ОНА Конечное Сальдо |
Информационное поле, отражающее сумму ОНА после расчета. |
|
ОНО Конечное Сальдо |
Информационное поле, отражающее сумму ОНО после расчета. |
|
Режим Выбытия |
Выбрать значение из списка. Допустимые значения: Списание (при вы бытии объекта), Преобразование (при наступлении условий перехода временной разницы в постоянную) |
|
Частичное Выбытие |
Это поле необходимо промаркировать при выбытии отдельного объекта, вызвавшего формирование разниц с данным кодом расхода / дохода. Если это поле не будет промаркировано, то спишется вся налоговая разница данному коду расхода / дохода |
|
Дата Выбытия |
Вводится Дата Выбытия объекта. |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.