Пояснительная записка к отчету о финансово-хозяйственной деятельности Республиканского унитарного предприятия «Речицкий метизный завод», страница 17

№

п/п

Наименование мероприятий

Плановая  сумма

снижения

себестоимости

млн. руб.

Фактическое

снижение

себестоимости

млн. руб.

1

2

3

4

Основные мероприятия

1

Снижение норм расхода цинка анодного, используемого при цинковании продукции: с 7 кг/тн до 6 кг/тн при толщине покрытия 6 мкм с 11,0 кг/тн до 9,5 кг/тн при толщине покрытия 12 мкм

17,7

19,2

2

Снижение норм расхода моющего средства МЛ-51, используемого при цинковании продукции: с 3,5 кг/тн до 2,5 кг/тн

6,6

5,8

3

Снижение норм расхода химиката « Белмеда СБЦ 2», используемого при цинковании продукции: с 1,8 кг/тн до 1,5 кг/тн

5,3

7,6

4

Снижение норм расхода углеродистой и низкоуглеродистой конструкционной стали, используемой при производстве болтов М 16 на 10%.

51,7

307,8

5

Замена индустриального масла ТНК на И40 для участка калиброванных гвоздей (станки MN 80 и MN 130)

12,3

17,5

6

Снижение доли оцинкованной продукции, упакованной ручным способом путем упаковки на автоматических линиях

29,9

26,1

7

Организация сдачи собственными силами готовой продукции цеха на склад №1 и №4.

35,2

17,1

8

Установка частотного преобразователя на волочильные станы

16,9

26,7

9

Использование колец для бухт собственного изготовления вместо покупных.

4,4

25,0

10

Снижение фонда оплаты труда за счет увеличения нормы  выработки::

-на 20% на упаковке продукции длинных размеров;

-на 15% при фосфатировании продукции.

22,0

24,0

17,3

38,3

11

Снижение материальных затрат:

- за счет снижения норм расхода цинка анодного

- за счет снижения норм расхода на технологич. Инструмент;

- за счет замены  марки закалочного масла, используемого при термообработке продукции.

0,0

97,5

50,0

20,0

70,3

34,3

12

Упаковка крепежа (оцинкованная продукция) в картонную тару вместо деревянных ящиков

2,5

5,0

13

Использование тепла отходящих газов от печи горячего цинкования для подогрева воды на хозяйственно бытовые нужды.

7,0

7,5

14

Проведение работ по ремонту тротуаров и асфальтобетонного покрытия силами РСЦ.

6,3

1,5

15

Использование демонтированных строительных материалов при проведении ремонтных работ.

2,7

6,6

16

Освоение РСЦ технологии по устройству в цехах бетонных полов с упрочненным полимером верхним слоем.

60,5

0,0

17

Установка частотного преобразователя на электропривод дымососа котельной и вентилятора.

2,7

0,0

18

Модернизация участков отопления: тарный, столярка,  ручная расфасовка, мокрое волочение, БОВ, с парового на водяное.

6,3

0,0

19

Установка аппарата «фисоник» в СПЦ на систему отопления в приточной венткамере травильного отделения, купоросном участке, механическом участке, бытовых помещениях травильного отделения.

4,4

0,0

20

Установка аппарата «фисоник» в ГЦ на систему отопления вместо пароводяного бойлера.

2,2

2,7

21

Установка дополнительного подогревателя в гальваническом участке ЦСКИ для использования нагретой воды от котельной на местных видах топлива для технологических нужд гальванического участка ЦСКИ.

33,0

0,0

22

Использование для резки стали ленточно- отрезного станка МЛ6-1958-001 №7 вместо круглопильно- отрезного  8Г662 №10056 (экономия электроэнергии)

3,9

4,2

23

Реставрация инструмента и изготовление инструмента из отработанного материала (экономия материалов и з/пл.)

197,1

223,3

24

Освоение инструмента для станков марки LHH-15L,FA-10, FA-20-25, B13-14-17-19 вместо покупного.

50,0

33,0

25

Использование отработанных материалов при изготовлении инструмента.

10,0

0,7

26

Снижение затрат по транспортному цеху:

-экономия топлива (изменение маршрута перемещения  отработанных опилок) –экономия заработной платы (предоставление отгула за  работу в выходной день)

13,0

2,5

10,9

5,2

27

Снижение затрат по РМЦ:

-экономия заработной платы (за счет изменений  в штатном расписании)

35,5

28,8

28

Снижение затрат по ЦПП и ППР:

-экономия заработной платы (за счет изменений  в штатном расписании)

-экономия материалов (снижение на  10 %)

2,3

6,0

4,1

5,4

29

Замена сушильной камеры в СПЦ на более эффективную

9,2

4,5

30

Установка намоточных вертикальных устройств на волочильные станы  СПЦ.

20,4

18,2

31

Установка печи для сушки электродвигателей меньшей мощности.

7,3

10,6

32

Перевод сушилки РСУ на древесные отходы.

17,2

21,3

Итого по основным мероприятиям:

875,5

1 026,5

Дополнительные мероприятия

33

Снижение норм расхода цинка анодного, используемого при цинковании продукции с 6 кг/тн до 5 кг/тн

12,8

46,8

34

Снижение норм расхода моющего средства МЛ-51, используемого  при цинковании продукции с 2,5 кг/тн до 1,5 кг/тн

3,7

8,9

35

Снижение норм расхода цинка хлористого, используемого при цинковании продукции с 1,83 кг/тн до 1,5 кг/тн

3,0

14,8

36

Снижение норм расхода уголков защитных картонных, используемых при упаковке продукции на 20%

3,3

0,0

37

Снижение норм расхода мазывающее-охлаждающей жидкости МР,  используемой при производстве гайки с 17,55 кг/тн до 8,76 кг/тн

25,9

71,7

38

Снижение норм расхода на серу, используемую при производстве продукции с 0,4 кг/тн до 0,2 кг/тн

2,2

4,9

39

Снижение норм расхода масла индустриального И20А при производстве болтов с 12,2 кг/тн до 11,0 кг/тн

12,7

23,1

40

Снижение норм расхода на технологический процесс волочения 1тн проволоки из углеродистой конструкционной  с 1006,7 кг/тн до 1005,0 кг/тн

22,1

48,0

41

Пересмотр норм выработки по упаковке продукции

73,1

100,8

42

Снижение норм расхода углеродистой и низкоуглеродистой конструкционной стали, используемой при производстве гайки М4 – М16 на 10%.

58,1

5,8

43

Экономия фонда оплаты труда  в ГЦ :

- снижение численности в штатном расписании ;

- пересмотр норм выработки;

627,0

759,0

44

Пересмотр и снижение норм:

- возвратных отходов при протяжке проволоки  c 7,5 кг/тн до 6,5 кг/тн;

- расхода серной кислоты при травлении катанки  c 11,0 кг/тн до 9,0 кг/тн;

- расхода пара при травлении на 0,02 Гкал/тн

88,0

8,0

258,0

129,6

8,7

220,0

45

Экономия фонда оплаты труда  в ЦСКИ:

- снижение численности в штатном расписании ;

60,0

70,6

46

Пересмотр и снижение норм расхода:

-  на технологич. Инструмент по производству спец. Изделий;

- цинка анодного при цинковании продукции с 9 кг/тн до 7 кг/тн;

165,0

100,0

248,3

174,6

47

Экономия электроэнергии за счет установки энергосберегающих светильников

35,0

42,6

48а

Приобретение покупного пиломатериала с влажностью  менее 30%, что позволит снизить расход электроэнергии  на операции сушки пиломатериала

10,5

24,5

48

Использование тепла от котельной на МВТ для обеспечения завода горячей водой

107,6

94,8

49

Приобретение и установка питательного насоса в котельной завода меньшей мощности (7,5 квт вместо 30квт)

2,8

3,8

50

Снижение суммы процентов за пользование краткосрочными кредитами банков

200,0

0,0

51

Экономия фонда оплаты труда  в службе охраны за счет снижения численности

2,0

5,4

52

Снижение затрат по подготовке и переподготовке кадров

- обучение работников смежным профессиям за счет предприятия на рабочих местах в соответствии с технологическим процессом;

- снижение командировочных расходов за счет обучения работников непосредственно на предприятии;

10,2

3,3

6,4

10,5

53

Реставрация инструмента и изготовление инструмента из отработанного материала (экономия материалов и з/пл.)

94,6

130,4

54

Освоение инструмента для станков марки LHH-15L,FA-10,

FA-20-25, B13-14-17-19-24 вместо покупного.

10,0

5,8

55

Замена марки смазочного материала торговой марки ТНК

контур 150 на АКС SM-7

7,1

8,4

56

Замена дизтоплива (биодизель), потребляемого на ремонт и техническое обслуживание оборудования на керосин

4,4

0,4

57

Внедрение батарей статической компенсации (БСК) реактивной энергии на ЗМИ

36,0

34,9

58

Реконструкция системы отопления инструментального и крепежного цеха

19,5

19,6

59

Замена нагревательного элемента (фехраль на нихром) печей СЗП-323 с уменьшением мощности.

33,0

36,0

60

Автоматизация процесса отжига проволоки в ЦСКИ

35,0

35,0

61

Замена теплообменника на современный пластинчатый в котельной ЗМИ

1,0

1,3

62

Освоение технологии выпуска болтов на менее энергоемком оборудовании

102,3

102,5

63

Освоение технологии выпуска гаек на менее энергоемком оборудования

50,5

51,0

64

Термореновация ограждающих конструкций ЦСКИ.

1,7

1,7

65

Термореновация ограждающих конструкций (ремонт и утепление крыши ) КЦ.

5,2

4,9

66

Реконструкция оконных блоков с установкой энергоэффективных стеклопакетов в здании заводоуправления.

4,2

4,0

67

Внедрение батарей статической компенсации (БСК) реактивной энергии в КЦ

20,0

20,1

68

Теплоизоляция трубопровода ГВС и отопления.

1,4

1,4

69

Децентрализация системы удаления отработанного воздуха с установкой локальных откосов в ЦСКИ

58,0

59,3

70

Модернизация вент. Системы КЦ  с уменьшением мощности эл.двигателей

21,0

21,0

71

Снижение цеховых затрат по ЦПП:

- снижение численности в штатном расписании ;

- снижение затрат за счет экономии материалов ;

33,4

12,0

39,2

12,4

72

Снижение затрат по транспортировке шламоотходов при условии установки в СПЦ фильтра очистки шламоотходов

40,8

0,0

73

Использование автобуса ПАЗ-32050R  с заменой водителей во время отпусков

19,5

8,7

74

Изготовление поддонов в полном объеме силами РТУ без привлечения сторонних организаций

10,0

28,9

75

Экономия фонда оплаты труда  в ЗМИ:

- снижение численности в штатном расписании

10,5

0,0

76

Снижение норм расхода на технологический инструмент по производству спец.изделий

22,0

32,1

77

Использование тепла отходящих газов от печи горячего цинкования для подогрева воды на хозяйственно бытовые нужды

9,0

12,7

78

Снижение доли горячеоцинкованной продукции, упакованной ручным способом путем упаковки на автоматических линиях

49,0

18,5

79

Упаковка крепежа (оцинкованная продукция) в картонную тару вместо деревянных ящиков

30,0

22,3

80

Экономия электроэнергии за счет замены вытяжной установки  в малом цехе УППК

5,0

7,0

81

Экономия электроэнергии за счет замены сетевого насоса  и насоса внутреннего контура на участке котельной ЗМИ

14,0

0,0

82

Экономия электроэнергии за счет не использования эл. Сушилки для сушки горячеоцинкованных гвоздей больших размеров

0,5

0,7

83

Экономия фонда оплаты труда  в РМЦ за счет снижения  численности в штатном расписании и изменения графика работы

44,5

12,0

Итого по дополнительным мероприятиям

2 699,1

2 855,8

ВСЕГО ПО ЗАВОДУ:

3 574,6

3 882,2