Р А З Д Е Л 3.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
3.1 СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Доведенные целевые прогнозные параметры
Норматив 2005 г. |
Норматив 2006 г. |
В том числе |
||||
Январь-март |
Январь-июнь |
Январь-сентябрь |
Январь-декабрь |
|||
1. Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах |
109,1 |
110,0 |
108,0 |
108,0 |
109,0 |
110,0 |
2. Темп роста производства товаров народного потребления |
109,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Экспорт |
109,0 |
112,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
4. Импорт |
109,0 |
108,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
108,0 |
5. Темп роста валютных поступлений |
109,0 |
112,0 |
109,0 |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
6. Снижение уровня материалоемкости продукции |
-1,8 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,2 |
-0,3 |
7. Показатель по энергосбережению |
-8,6 |
-9,8 |
-7,2 |
-8,1 |
-8,9 |
-9,8 |
8. Уровень рентабельности реализованной продукции |
11,0 |
12,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
12,0 |
План производства продукции на 2006 год
Ед. изм. |
2005 г. факт |
2006 г. план |
2006 г. к 2005г. |
||
± |
% |
||||
Целлюлоза (по варке) |
т |
61314 |
70000 |
+8686 |
114,2 |
Бумага для гофрирования |
т |
59207 |
60000 |
+793 |
101,3 |
в т.ч. товарная |
т |
25094 |
18200 |
-6894 |
72,5 |
Картон для плоских слоев гофрокартона |
т |
57912 |
65000 |
+7088 |
112,2 |
Картон фильтровальный |
т |
1348 |
1300 |
-48 |
96,4 |
Тара картонная транспортная, всего |
тыс. м2 |
178674 |
190000 |
+11326 |
106,3 |
в т.ч. гофроящики |
тыс. м2 |
100085 |
102000 |
+1915 |
101,9 |
гофрокартон |
тыс. м2 |
78589 |
88000 |
+9411 |
112,0 |
Изделия из сот |
м3 |
39649 |
42660 |
+3011 |
107,6 |
Мешки бумажные |
т. шт. |
3184 |
3600 |
+416 |
113,1 |
Пиломатериалы |
м3 |
- |
41850 |
- |
- |
Ед. изм. |
Г о д |
В т.ч. по кварталам |
||||
I |
II |
III |
IV |
|||
Целлюлоза |
т |
70000 |
17100 |
17300 |
17900 |
17700 |
Бумага для гофрирования |
т |
60000 |
14700 |
14800 |
15300 |
15200 |
в т.ч. товарная |
т |
18200 |
4300 |
4900 |
4500 |
4500 |
Картон для плоских слоев |
т |
65000 |
15900 |
16100 |
16600 |
16400 |
Картон фильтровальный |
т |
1300 |
325 |
325 |
325 |
325 |
Тара картонная транспортная |
т.м2 |
190000 |
46500 |
47000 |
48500 |
48000 |
в т.ч. гофроящики |
т.м2 |
102000 |
24900 |
25200 |
26100 |
25800 |
гофрокартон |
т.м2 |
88000 |
21600 |
21800 |
22400 |
22200 |
Изделия из сот |
м3 |
42660 |
10665 |
10665 |
10665 |
10665 |
Мешки бумажные |
т. шт. |
3600 |
900 |
900 |
900 |
900 |
Пиломатериалы |
м3 |
41850 |
- |
3800 |
13500 |
24550 |
№ п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Количество |
1. |
Картон для плоских слоев |
т |
4800 |
2. |
Целлюлоза вискозная |
т |
810 |
3. |
Целлюлоза хлопковая |
т |
130 |
4. |
Целлюлоза сульфатная ХБ-1 |
т |
195 |
5. |
Макулатура привозная |
т |
58730 |
6. |
Глыба силикатная |
т |
340 |
7. |
Крахмал |
т |
2556 |
8. |
Глинозем |
т |
4995 |
9. |
Тальк (каолин) |
т |
1070 |
10. |
Латекс ВХВД |
т |
71 |
11. |
Асбест хризотиловый |
т |
181 |
12. |
Дисперсия ПВА |
т |
240 |
13. |
Сера |
т |
2800 |
14. |
Магнезит |
т |
2826 |
15. |
Балансы |
м3 |
306943 |
16. |
Диатомитовый порошок |
т |
30 |
Основным сырьем для комбината являются - древесина, макулатура, картон тарный и химикаты: сера и окись магния.
Потребность комбината в хвойных балансах для производства целлюлозы составляет 240,0 тыс. м3. Для обеспечения производства пиломатериалов на вводимой в эксплуатацию фрезерно-брусующей линии в 2006 году потребуется 125,0 тыс. м3 пиловочника хвойных пород 1 и 2 сорта. В связи с изменением порядка отпуска древесины на корню и во исполнение Постановления Совета Министров РБ от 8 декабря 2005 года № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» потребность комбината в лесном сырье будет обеспечиваться за счет покупок на биржевых торгах в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» и частично за счет освоения выделенного концерном «Беллесбумпром» лесосечного фонда. Поставка лесоматериалов круглых осуществляется в основном по железной дороге.
Стоимость 1м3 балансов колеблется от 15 до 17 USD, пиловочника – от 35 до 50 USD, транспортировка – 1,5 – 2,5 USD.
Макулатура планируется приобрести от заготовительных организаций Республики Беларусь в количестве 28730 тонн/год, России – 30000 тн.
Основные поставщики:
Гомель ОПС - 9400 т
Предприятия и другие фирмы РБ - 18600 т
Россия - 30000 т
Средняя стоимость 1 тонны макулатуры с учетом доставки 93,6 USD.
Картон для плоских слоев поступает из России производства ОАО «Архбум», ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарского ЛПК» железнодорожным и автомобильным транспортом, плановая поставка 4,8 тыс. тонн в год.
Средняя стоимость 1 тонны картона – 575 USD, транспортировка – 50 USD.
Сера в жидком состоянии поступает в цистернах из Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.
Стоимость 1 тоны серы – 19,13 долл. США, транспортировка – 1,07 USD.
Окись магния поступает из России, г. Сатка, Челябинской области, комбинат “Магнезит”.
Стоимость 1 тонны – 97,67 USD, транспортировка – 26,98 USD.
маш/час.
Вид оборудования |
Маш/ дни |
Маш/ Часы |
Простои, маш./час |
В том числе |
Останов по приказу |
||
ППР |
ПТО |
выход-ные |
|||||
БДМ-462 |
342,8 |
7859 |
901 |
308 |
369 |
- |
224 |
К-07 |
332 |
7610 |
1150 |
288 |
356 |
- |
506 |
Гофроагрегат № 1 |
31,3 |
705 |
5823 |
- |
46,5 |
144 |
5632,5 |
Гофроагрегат № 2 |
41,3 |
929,5 |
7830,5 |
- |
62,5 |
216 |
7552 |
Гофроагрегат «Петерс» |
327,9 |
7384 |
1376 |
430 |
498 |
168 |
280 |
Варочные котлы |
1049 |
24739 |
1541 |
864 |
437 |
- |
240 |
К-14 |
109,8 |
2012 |
6748 |
- |
660 |
- |
6088 |
Использование мощностей по времени составит:
- целлюлозное производство - 94,1%
- картонно-бумажное производство - 88,3%
- производство гофротары - 34,3%
- производство фильтровальных картонов - 23,0%.
Работа оборудования планируется, исходя из объемов продукции, необходимых для поставки и наличия сырья.
Р А С Ч Е Т
товарной продукции в сопоставимых ценах на 2006 год
Наименование |
Ед. изм. |
Г О Д |
В том числе по кварталам |
|||||||||
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, млн. руб. |
I |
II |
III |
IV |
||||||
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
|||||
Гофроящики |
т. м2 |
102000 |
539118 |
54990 |
24900 |
13424 |
25200 |
13586 |
26100 |
14071 |
25800 |
13909 |
Гофрокартон |
т. м2 |
85600 |
473570 |
40538 |
21000 |
9945 |
21200 |
10040 |
21800 |
10324 |
21600 |
10229 |
Фильтровальный картон |
т |
1300 |
4444420 |
5778 |
325 |
1444 |
325 |
1444 |
325 |
1444 |
325 |
1446 |
Изделия из сот |
м3 |
42660 |
84270 |
3595 |
10665 |
899 |
10665 |
899 |
10665 |
899 |
10665 |
898 |
Бумага для гофрирования |
т |
18200 |
660959 |
12029 |
4300 |
2842 |
4900 |
3239 |
4500 |
2974 |
4500 |
2974 |
Мешки бумажные |
т. шт. |
3600 |
411570 |
1482 |
900 |
370 |
900 |
370 |
900 |
370 |
900 |
372 |
пиломатериалы |
м3 |
41850 |
263795 |
11040 |
- |
- |
3800 |
1002 |
13500 |
2833 |
24550 |
6157 |
Прочая продукция |
млн.руб. |
548 |
1071 |
525 |
||||||||
В С Е Г О: |
млн.руб. |
130000 |
29995 |
31105 |
32915 |
35985 |
Р А С Ч Е Т
товарной продукции в действующих ценах на 2006 год
Наименование |
Ед. изм. |
Г О Д |
В том числе по кварталам |
|||||||||
Кол-во |
Цена, руб. |
Сумма, млн. руб. |
I |
II |
III |
IV |
||||||
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
Кол-во |
Сумма |
|||||
Гофроящики |
т. м2 |
102000 |
586120 |
59784 |
24900 |
14594 |
25200 |
14770 |
26100 |
15298 |
25800 |
15122 |
Гофрокартон |
т. м2 |
85600 |
492080 |
42122 |
21000 |
10334 |
21200 |
10432 |
21800 |
10727 |
21600 |
10629 |
Фильтровальный картон |
т |
1300 |
4577750 |
5951 |
325 |
1488 |
325 |
1488 |
325 |
1487 |
325 |
1488 |
Изделия из сот |
м3 |
42660 |
86800 |
3703 |
10665 |
926 |
10665 |
926 |
10665 |
926 |
10665 |
925 |
Бумага для гофрирования |
т |
18200 |
723190 |
13162 |
4300 |
3110 |
4900 |
3544 |
4500 |
3254 |
4500 |
3254 |
Мешки бумажные |
т. шт. |
3600 |
429800 |
1547 |
900 |
387 |
900 |
387 |
900 |
387 |
900 |
386 |
пиломатериалы |
м3 |
41850 |
263795 |
11040 |
- |
- |
3800 |
1002 |
13500 |
3561 |
24550 |
6477 |
Прочая продукция |
млн.руб. |
191 |
11 |
51 |
60 |
69 |
||||||
В С Е Г О: |
млн.руб. |
137500 |
30850 |
32600 |
35700 |
38350 |
2005 год факт млн. руб. |
2006 год план млн. руб. |
В том числе |
|||
I квартал |
I полугодие |
9 месяцев |
|||
1. Объем продукции в текущих ценах за вычетом налогов |
113614 |
137500 |
30850 |
63450 |
99150 |
2. Затраты на производство продукции |
106724 |
122800 |
28300 |
57680 |
89320 |
2.1. Материальные затраты |
74463 |
82691 |
18799 |
38250 |
59920 |
В том числе: - сырье и материалы |
40834 |
43934 |
9792 |
19999 |
31620 |
- топливно-энергетические затраты |
26770 |
31887 |
7292 |
14821 |
23155 |
- прочие материальные затраты |
6859 |
6870 |
1715 |
3430 |
5145 |
2.2. Затраты на оплату труда |
16687 |
22000 |
5150 |
10600 |
16050 |
2.3. Отчисления на социальные нужды |
6282 |
8734 |
2045 |
4208 |
6372 |
2.4. Амортизация основных фондов |
5515 |
7265 |
1816 |
3632 |
5448 |
2.5. Прочие затраты |
3777 |
2110 |
490 |
990 |
1530 |
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
тыс. USD
ПОКАЗАТЕЛИ |
2004 год факт |
2005 год факт |
Темп роста, % |
2006 год план |
Темп роста, % |
|
1. |
Экспорт – всего |
22661 |
28686 |
126,6 |
32128 |
112,0 |
в том числе: |
||||||
в Россию |
16078 |
19533 |
121,5 |
20738 |
106,2 |
|
в другие страны СНГ |
4072 |
6500 |
160,0 |
7430 |
114,3 |
|
за пределы СНГ |
2511 |
2653 |
105,6 |
3960 |
149,3 |
|
2. |
Импорт – всего |
7055 |
14177 |
200,9 |
15310 |
108,0 |
в том числе: |
||||||
из России |
5401 |
11216 |
207,7 |
12360 |
110,2 |
|
из других стран СНГ |
620 |
567 |
91,5 |
550 |
97,0 |
|
из-за пределов СНГ |
1034 |
2394 |
231,5 |
2400 |
100,3 |
Прирост экспорта обеспечен, прежде всего, за счет экспорта бумаги для гофрирования:
- в Россию плюс 4021 тонна (45%);
- в Украину плюс 3797 тонн (52%).
Из всего прироста экспорта 6 млн. долларов США 35% обеспечено за счет бумаги для гофрирования.
По этому виду продукции заключены прямые контракты с переработчиками, что позволило избежать потерь при переходе на другой принцип взымания НДС при торговле с Россией.
По экспорту гофротары в РФ ситуация менее удачная. Экспорт гофроящиков сохранен на уровне 2004 года, а по гофрокартону снижение составило 3,7 млн. кв. метров (-15%).
Причины в усилении конкуренции, появлении новых производств, работающих на макулатурном сырье.
Потери на российском рынке компенсированы ростом экспорта гофрокартона в Украину на 4,2 млн. кв. метров (+124%), на 64% увеличен экспорт гофроящиков, хотя удельный вес их незначителен.
Сохранена положительная динамика по экспорту в страны Балтии, Молдову.
Резкое снижение допущено по экспорту в Казахстан, Швецию.
Из-за значительных транспортных расходов, ростов внутренних затрат на производство наша продукция потеряла конкурентоспособность.
На статические показатели оказало влияние укрепление курса российского рубля к доллару США в 2005 году.
По этому фактору прирост экспорта составил почти 2%.
Импорт продукции увеличился с ростом к 2004 году в 2 раза
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.