Прогнозирование производства ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

Страницы работы

39 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Р А З Д Е Л     3.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

3.1   СТРУКТУРА   И      ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ

Доведенные целевые прогнозные параметры

Норматив 2005 г.

Норматив

2006 г.

В том числе

Январь-март

Январь-июнь

Январь-сентябрь

Январь-декабрь

1. Темп роста товарной продукции   в  сопоставимых ценах

109,1

110,0

108,0

108,0

109,0

110,0

2. Темп роста производства товаров народного потребления

109,0

-

-

-

-

-

3.  Экспорт

109,0

112,0

109,0

110,0

111,0

112,0

4.  Импорт

109,0

108,0

105,0

106,0

107,0

108,0

5. Темп роста валютных поступлений

109,0

112,0

109,0

110,0

111,0

112,0

6. Снижение уровня материалоемкости продукции

-1,8

-0,3

-0,1

-0,1

-0,2

-0,3

7. Показатель по энергосбережению

-8,6

-9,8

-7,2

-8,1

-8,9

-9,8

8. Уровень рентабельности реализованной продукции

11,0

12,0

9,0

10,0

11,0

12,0

План производства продукции на 2006  год

Ед.

изм.

2005 г.

факт

2006 г.

план

2006 г. к 2005г.

±

%

Целлюлоза (по варке)

т

61314

70000

+8686

114,2

Бумага для гофрирования

т

59207

60000

+793

101,3

в т.ч. товарная

т

25094

18200

-6894

72,5

Картон для плоских слоев гофрокартона

т

57912

65000

+7088

112,2

Картон фильтровальный

т

1348

1300

-48

96,4

Тара картонная транспортная, всего

тыс. м2

178674

190000

+11326

106,3

в т.ч.               гофроящики

тыс. м2

100085

102000

+1915

101,9

гофрокартон

тыс. м2

78589

88000

+9411

112,0

Изделия из сот

м3

39649

42660

+3011

107,6

Мешки бумажные

т. шт.

3184

3600

+416

113,1

Пиломатериалы

м3

-

41850

-

-

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 2006 ГОД
с разбивкой по кварталам

Ед. изм.

Г о д

В т.ч. по кварталам

I

II

III

IV

Целлюлоза

т

70000

17100

17300

17900

17700

Бумага для гофрирования

т

60000

14700

14800

15300

15200

в т.ч. товарная

т

18200

4300

4900

4500

4500

Картон для плоских слоев

т

65000

15900

16100

16600

16400

Картон фильтровальный

т

1300

325

325

325

325

Тара картонная транспортная

т.м2

190000

46500

47000

48500

48000

в т.ч. гофроящики

т.м2

102000

24900

25200

26100

25800

гофрокартон

т.м2

88000

21600

21800

22400

22200

Изделия из сот

м3

42660

10665

10665

10665

10665

Мешки бумажные

т. шт.

3600

900

900

900

900

Пиломатериалы

м3

41850

-

3800

13500

24550

ПЛАНОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

 сырья и химикатов  на 2006 год

п/п

Наименование

Единица

измерения

Количество

1.   

Картон для плоских слоев

т

4800

2.   

Целлюлоза вискозная

т

810

3.   

Целлюлоза хлопковая

т

130

4.   

Целлюлоза сульфатная ХБ-1

т

195

5.   

Макулатура привозная

т

58730

6.   

Глыба силикатная

т

340

7.   

Крахмал

т

2556

8.   

Глинозем

т

4995

9.   

Тальк (каолин)

т

1070

10. 

Латекс ВХВД

т

71

11. 

Асбест хризотиловый

т

181

12. 

Дисперсия ПВА

т

240

13. 

Сера

т

2800

14. 

Магнезит

т

2826

15. 

Балансы

м3

306943

16. 

Диатомитовый порошок

т

30

Основным сырьем для комбината являются -  древесина, макулатура, картон тарный и химикаты: сера и окись магния.

Потребность комбината в хвойных балансах для производства целлюлозы составляет 240,0 тыс. м3. Для обеспечения производства пиломатериалов на вводимой в эксплуатацию фрезерно-брусующей линии в 2006 году потребуется 125,0 тыс. м3 пиловочника хвойных пород 1 и 2 сорта. В связи с  изменением порядка отпуска древесины на корню и во исполнение Постановления Совета Министров РБ от 8 декабря 2005 года № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» потребность комбината в лесном сырье будет обеспечиваться за счет покупок на биржевых торгах в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная  товарная биржа» и частично за счет освоения выделенного концерном «Беллесбумпром» лесосечного фонда. Поставка лесоматериалов круглых  осуществляется в основном по железной дороге.

Стоимость   1м3  балансов  колеблется от 15 до 17 USD,  пиловочника – от 35 до 50 USD, транспортировка – 1,5 – 2,5 USD.

Макулатура планируется приобрести от заготовительных организаций Республики Беларусь в количестве 28730 тонн/год,  России – 30000 тн.

Основные поставщики:

Гомель ОПС                                                           -   9400 т

Предприятия и другие фирмы РБ                         - 18600 т

Россия                                                                     - 30000 т

Средняя стоимость 1 тонны макулатуры с учетом доставки 93,6 USD.

Картон для плоских слоев поступает из России производства ОАО «Архбум», ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарского ЛПК» железнодорожным и автомобильным транспортом,   плановая поставка 4,8 тыс. тонн в год.

Средняя стоимость 1 тонны картона – 575 USD, транспортировка – 50 USD.

Сера в жидком состоянии поступает в цистернах из Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.

Стоимость 1 тоны серы – 19,13 долл. США, транспортировка – 1,07 USD.

Окись магния поступает из России, г. Сатка, Челябинской области, комбинат “Магнезит”.

Стоимость 1 тонны – 97,67  USD, транспортировка – 26,98 USD.

Работа оборудования

маш/час.

Вид оборудования

Маш/

дни

Маш/

Часы

Простои, маш./час

В том числе

Останов по приказу

ППР

ПТО

выход-ные

БДМ-462

342,8

7859

901

308

369

-

224

К-07

332

7610

1150

288

356

-

506

Гофроагрегат № 1

31,3

705

5823

-

46,5

144

5632,5

Гофроагрегат № 2

41,3

929,5

7830,5

-

62,5

216

7552

Гофроагрегат «Петерс»

327,9

7384

1376

430

498

168

280

Варочные котлы

1049

24739

1541

864

437

-

240

К-14

109,8

2012

6748

-

660

-

6088

Использование мощностей по времени составит:

-    целлюлозное производство                                - 94,1%

-  картонно-бумажное производство                     - 88,3%

-  производство гофротары                                    - 34,3%

-  производство фильтровальных картонов          - 23,0%.

Работа оборудования планируется, исходя из объемов продукции, необходимых для поставки и наличия сырья.


Р А С Ч Е Т

товарной продукции в сопоставимых ценах на 2006 год

Наименование

Ед.

изм.

Г О Д

В том числе по кварталам

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, млн. руб.

I

II

III

IV

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Гофроящики

т. м2

102000

539118

54990

24900

13424

25200

13586

26100

14071

25800

13909

Гофрокартон

т. м2

85600

473570

40538

21000

9945

21200

10040

21800

10324

21600

10229

Фильтровальный картон

т

1300

4444420

5778

325

1444

325

1444

325

1444

325

1446

Изделия из сот

м3

42660

84270

3595

10665

899

10665

899

10665

899

10665

898

Бумага для гофрирования

т

18200

660959

12029

4300

2842

4900

3239

4500

2974

4500

2974

Мешки бумажные

т. шт.

3600

411570

1482

900

370

900

370

900

370

900

372

пиломатериалы

м3

41850

263795

11040

-

-

3800

1002

13500

2833

24550

6157

Прочая продукция

млн.руб.

548

1071

525

В С Е Г О:

млн.руб.

130000

29995

31105

32915

35985

Р А С Ч Е Т

товарной продукции в действующих ценах на 2006 год

Наименование

Ед.

изм.

Г О Д

В том числе по кварталам

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, млн. руб.

I

II

III

IV

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

Гофроящики

т. м2

102000

586120

59784

24900

14594

25200

14770

26100

15298

25800

15122

Гофрокартон

т. м2

85600

492080

42122

21000

10334

21200

10432

21800

10727

21600

10629

Фильтровальный картон

т

1300

4577750

5951

325

1488

325

1488

325

1487

325

1488

Изделия из сот

м3

42660

86800

3703

10665

926

10665

926

10665

926

10665

925

Бумага для гофрирования

т

18200

723190

13162

4300

3110

4900

3544

4500

3254

4500

3254

Мешки бумажные

т. шт.

3600

429800

1547

900

387

900

387

900

387

900

386

пиломатериалы

м3

41850

263795

11040

-

-

3800

1002

13500

3561

24550

6477

Прочая продукция

млн.руб.

191

11

51

60

69

В С Е Г О:

млн.руб.

137500

30850

32600

35700

38350

З А Т Р А Т Ы

 на производство и их структура

2005 год

факт

млн. руб.

2006 год

план 

млн. руб.

В том числе

I квартал

 I полугодие

9 месяцев

1. Объем продукции в текущих ценах за вычетом налогов        

113614

137500

30850

63450

99150

2. Затраты на производство продукции

106724

122800

28300

57680

89320

2.1. Материальные затраты

74463

82691

18799

38250

59920

В том числе:

- сырье и материалы

40834

43934

9792

19999

31620

- топливно-энергетические затраты

26770

31887

7292

14821

23155

- прочие материальные затраты

6859

6870

1715

3430

5145

2.2. Затраты на оплату труда

16687

22000

5150

10600

16050

2.3. Отчисления на социальные нужды

6282

8734

2045

4208

6372

2.4. Амортизация основных фондов

5515

7265

1816

3632

5448

2.5. Прочие затраты

3777

2110

490

990

1530


ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА - ИМПОРТА

тыс. USD

ПОКАЗАТЕЛИ

2004 год факт

2005 год факт

Темп роста,  %

2006 год план

Темп роста, %

1.

Экспорт – всего

22661

28686

126,6

32128

112,0

в том числе:

в Россию

16078

19533

121,5

20738

106,2

в другие страны СНГ

4072

6500

160,0

7430

114,3

за пределы СНГ

2511

2653

105,6

3960

149,3

2.

Импорт – всего

7055

14177

200,9

15310

108,0

в том числе:

из России

5401

11216

207,7

12360

110,2

из других стран СНГ

620

567

91,5

550

97,0

из-за пределов   СНГ

1034

2394

231,5

2400

100,3

Прирост экспорта обеспечен, прежде всего, за счет экспорта бумаги для гофрирования:

- в Россию плюс 4021 тонна (45%);

- в Украину плюс 3797 тонн (52%).

Из всего прироста экспорта 6 млн. долларов США 35% обеспечено за счет бумаги для гофрирования.

По этому виду продукции заключены прямые контракты с переработчиками, что позволило избежать потерь при переходе на другой принцип  взымания НДС при торговле с Россией.

По экспорту гофротары в РФ ситуация менее удачная. Экспорт гофроящиков сохранен на уровне 2004 года, а по гофрокартону снижение составило 3,7 млн. кв. метров (-15%).

Причины в усилении конкуренции, появлении новых производств, работающих на макулатурном сырье.       

Потери на российском рынке компенсированы ростом экспорта гофрокартона в Украину на 4,2 млн. кв. метров (+124%), на 64% увеличен экспорт гофроящиков, хотя удельный вес их незначителен.

Сохранена положительная динамика по экспорту в страны Балтии, Молдову.

Резкое снижение допущено по экспорту в Казахстан, Швецию.

Из-за значительных транспортных расходов, ростов внутренних затрат на производство наша продукция потеряла конкурентоспособность.

На статические показатели оказало влияние укрепление курса российского рубля к доллару США в 2005 году.

По этому фактору прирост экспорта составил почти 2%.

Импорт продукции увеличился с ростом к 2004 году в 2 раза

Похожие материалы

Информация о работе