Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Прогнозирование производства ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

Страницы работы

39 страниц (Word-файл)

Скачать файл

Фрагмент текста работы

Р А З Д Е Л 3.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Доведенные целевые прогнозные параметры

	Норматив 2005 г.	Норматив 2006 г.	В том числе
	Норматив 2005 г.	Норматив 2006 г.	Январь-март	Январь-июнь	Январь-сентябрь	Январь-декабрь
1. Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах	109,1	110,0	108,0	108,0	109,0	110,0
2. Темп роста производства товаров народного потребления	109,0	-	-	-	-	-
3. Экспорт	109,0	112,0	109,0	110,0	111,0	112,0
4. Импорт	109,0	108,0	105,0	106,0	107,0	108,0
5. Темп роста валютных поступлений	109,0	112,0	109,0	110,0	111,0	112,0
6. Снижение уровня материалоемкости продукции	-1,8	-0,3	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3
7. Показатель по энергосбережению	-8,6	-9,8	-7,2	-8,1	-8,9	-9,8
8. Уровень рентабельности реализованной продукции	11,0	12,0	9,0	10,0	11,0	12,0

План производства продукции на 2006 год

	Ед. изм.	2005 г. факт	2006 г. план	2006 г. к 2005г.
	Ед. изм.	2005 г. факт	2006 г. план	±	%
Целлюлоза (по варке)	т	61314	70000	+8686	114,2
Бумага для гофрирования	т	59207	60000	+793	101,3
в т.ч. товарная	т	25094	18200	-6894	72,5
Картон для плоских слоев гофрокартона	т	57912	65000	+7088	112,2
Картон фильтровальный	т	1348	1300	-48	96,4
Тара картонная транспортная, всего	тыс. м²	178674	190000	+11326	106,3
в т.ч. гофроящики	тыс. м²	100085	102000	+1915	101,9
гофрокартон	тыс. м²	78589	88000	+9411	112,0
Изделия из сот	м³	39649	42660	+3011	107,6
Мешки бумажные	т. шт.	3184	3600	+416	113,1
Пиломатериалы	м³	-	41850	-	-

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 2006 ГОД

с разбивкой по кварталам

	Ед. изм.	Г о д	В т.ч. по кварталам
	Ед. изм.	Г о д	I	II	III	IV
Целлюлоза	т	70000	17100	17300	17900	17700
Бумага для гофрирования	т	60000	14700	14800	15300	15200
в т.ч. товарная	т	18200	4300	4900	4500	4500
Картон для плоских слоев	т	65000	15900	16100	16600	16400
Картон фильтровальный	т	1300	325	325	325	325
Тара картонная транспортная	т.м²	190000	46500	47000	48500	48000
в т.ч. гофроящики	т.м²	102000	24900	25200	26100	25800
гофрокартон	т.м²	88000	21600	21800	22400	22200
Изделия из сот	м³	42660	10665	10665	10665	10665
Мешки бумажные	т. шт.	3600	900	900	900	900
Пиломатериалы	м³	41850	-	3800	13500	24550

ПЛАНОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

сырья и химикатов на 2006 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Картон для плоских слоев	т	4800
2.	Целлюлоза вискозная	т	810
3.	Целлюлоза хлопковая	т	130
4.	Целлюлоза сульфатная ХБ-1	т	195
5.	Макулатура привозная	т	58730
6.	Глыба силикатная	т	340
7.	Крахмал	т	2556
8.	Глинозем	т	4995
9.	Тальк (каолин)	т	1070
10.	Латекс ВХВД	т	71
11.	Асбест хризотиловый	т	181
12.	Дисперсия ПВА	т	240
13.	Сера	т	2800
14.	Магнезит	т	2826
15.	Балансы	м³	306943
16.	Диатомитовый порошок	т	30

Основным сырьем для комбината являются - древесина, макулатура, картон тарный и химикаты: сера и окись магния.

Потребность комбината в хвойных балансах для производства целлюлозы составляет 240,0 тыс. м³. Для обеспечения производства пиломатериалов на вводимой в эксплуатацию фрезерно-брусующей линии в 2006 году потребуется 125,0 тыс. м³ пиловочника хвойных пород 1 и 2 сорта. В связи с изменением порядка отпуска древесины на корню и во исполнение Постановления Совета Министров РБ от 8 декабря 2005 года № 1400 «О расширении биржевой торговли отдельными товарами» потребность комбината в лесном сырье будет обеспечиваться за счет покупок на биржевых торгах в открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа» и частично за счет освоения выделенного концерном «Беллесбумпром» лесосечного фонда. Поставка лесоматериалов круглых осуществляется в основном по железной дороге.

Стоимость 1м³ балансов колеблется от 15 до 17 USD, пиловочника – от 35 до 50 USD, транспортировка – 1,5 – 2,5 USD.

Макулатура планируется приобрести от заготовительных организаций Республики Беларусь в количестве 28730 тонн/год, России – 30000 тн.

Основные поставщики:

Гомель ОПС - 9400 т

Предприятия и другие фирмы РБ - 18600 т

Россия - 30000 т

Средняя стоимость 1 тонны макулатуры с учетом доставки 93,6 USD.

Картон для плоских слоев поступает из России производства ОАО «Архбум», ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарского ЛПК» железнодорожным и автомобильным транспортом, плановая поставка 4,8 тыс. тонн в год.

Средняя стоимость 1 тонны картона – 575 USD, транспортировка – 50 USD.

Сера в жидком состоянии поступает в цистернах из Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.

Стоимость 1 тоны серы – 19,13 долл. США, транспортировка – 1,07 USD.

Окись магния поступает из России, г. Сатка, Челябинской области, комбинат “Магнезит”.

Стоимость 1 тонны – 97,67 USD, транспортировка – 26,98 USD.

Работа оборудования

маш/час.

Вид оборудования	Маш/ дни	Маш/ Часы	Простои, маш./час	В том числе			Останов по приказу
Вид оборудования	Маш/ дни	Маш/ Часы	Простои, маш./час	ППР	ПТО	выход-ные	Останов по приказу
БДМ-462	342,8	7859	901	308	369	-	224
К-07	332	7610	1150	288	356	-	506
Гофроагрегат № 1	31,3	705	5823	-	46,5	144	5632,5
Гофроагрегат № 2	41,3	929,5	7830,5	-	62,5	216	7552
Гофроагрегат «Петерс»	327,9	7384	1376	430	498	168	280
Варочные котлы	1049	24739	1541	864	437	-	240
К-14	109,8	2012	6748	-	660	-	6088

Использование мощностей по времени составит:

- целлюлозное производство - 94,1%

- картонно-бумажное производство - 88,3%

- производство гофротары - 34,3%

- производство фильтровальных картонов - 23,0%.

Работа оборудования планируется, исходя из объемов продукции, необходимых для поставки и наличия сырья.

Р А С Ч Е Т

товарной продукции в сопоставимых ценах на 2006 год

Наименование	Ед. изм.	Г О Д			В том числе по кварталам
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, млн. руб.	I		II		III		IV
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, млн. руб.	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Гофроящики	т. м²	102000	539118	54990	24900	13424	25200	13586	26100	14071	25800	13909
Гофрокартон	т. м²	85600	473570	40538	21000	9945	21200	10040	21800	10324	21600	10229
Фильтровальный картон	т	1300	4444420	5778	325	1444	325	1444	325	1444	325	1446
Изделия из сот	м³	42660	84270	3595	10665	899	10665	899	10665	899	10665	898
Бумага для гофрирования	т	18200	660959	12029	4300	2842	4900	3239	4500	2974	4500	2974
Мешки бумажные	т. шт.	3600	411570	1482	900	370	900	370	900	370	900	372
пиломатериалы	м³	41850	263795	11040	-	-	3800	1002	13500	2833	24550	6157
Прочая продукция	млн.руб.			548		1071		525
В С Е Г О:	млн.руб.			130000		29995		31105		32915		35985

Р А С Ч Е Т

товарной продукции в действующих ценах на 2006 год

Наименование	Ед. изм.	Г О Д			В том числе по кварталам
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, млн. руб.	I		II		III		IV
		Кол-во	Цена, руб.	Сумма, млн. руб.	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Гофроящики	т. м²	102000	586120	59784	24900	14594	25200	14770	26100	15298	25800	15122
Гофрокартон	т. м²	85600	492080	42122	21000	10334	21200	10432	21800	10727	21600	10629
Фильтровальный картон	т	1300	4577750	5951	325	1488	325	1488	325	1487	325	1488
Изделия из сот	м³	42660	86800	3703	10665	926	10665	926	10665	926	10665	925
Бумага для гофрирования	т	18200	723190	13162	4300	3110	4900	3544	4500	3254	4500	3254
Мешки бумажные	т. шт.	3600	429800	1547	900	387	900	387	900	387	900	386
пиломатериалы	м³	41850	263795	11040	-	-	3800	1002	13500	3561	24550	6477
Прочая продукция	млн.руб.			191		11		51		60		69
В С Е Г О:	млн.руб.			137500		30850		32600		35700		38350

З А Т Р А Т Ы

на производство и их структура

	2005 год факт млн. руб.	2006 год план млн. руб.	В том числе
	2005 год факт млн. руб.	2006 год план млн. руб.	I квартал	I полугодие	9 месяцев
1. Объем продукции в текущих ценах за вычетом налогов	113614	137500	30850	63450	99150
2. Затраты на производство продукции	106724	122800	28300	57680	89320
2.1. Материальные затраты	74463	82691	18799	38250	59920
В том числе: - сырье и материалы	40834	43934	9792	19999	31620
- топливно-энергетические затраты	26770	31887	7292	14821	23155
- прочие материальные затраты	6859	6870	1715	3430	5145
2.2. Затраты на оплату труда	16687	22000	5150	10600	16050
2.3. Отчисления на социальные нужды	6282	8734	2045	4208	6372
2.4. Амортизация основных фондов	5515	7265	1816	3632	5448
2.5. Прочие затраты	3777	2110	490	990	1530

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА - ИМПОРТА

тыс. USD

	ПОКАЗАТЕЛИ	2004 год факт	2005 год факт	Темп роста, %	2006 год план	Темп роста, %
1.	Экспорт – всего	22661	28686	126,6	32128	112,0
	в том числе:
	в Россию	16078	19533	121,5	20738	106,2
	в другие страны СНГ	4072	6500	160,0	7430	114,3
	за пределы СНГ	2511	2653	105,6	3960	149,3
2.	Импорт – всего	7055	14177	200,9	15310	108,0
	в том числе:
	из России	5401	11216	207,7	12360	110,2
	из других стран СНГ	620	567	91,5	550	97,0
	из-за пределов СНГ	1034	2394	231,5	2400	100,3

Прирост экспорта обеспечен, прежде всего, за счет экспорта бумаги для гофрирования:

- в Россию плюс 4021 тонна (45%);

- в Украину плюс 3797 тонн (52%).

Из всего прироста экспорта 6 млн. долларов США 35% обеспечено за счет бумаги для гофрирования.

По этому виду продукции заключены прямые контракты с переработчиками, что позволило избежать потерь при переходе на другой принцип взымания НДС при торговле с Россией.

По экспорту гофротары в РФ ситуация менее удачная. Экспорт гофроящиков сохранен на уровне 2004 года, а по гофрокартону снижение составило 3,7 млн. кв. метров (-15%).

Причины в усилении конкуренции, появлении новых производств, работающих на макулатурном сырье.

Потери на российском рынке компенсированы ростом экспорта гофрокартона в Украину на 4,2 млн. кв. метров (+124%), на 64% увеличен экспорт гофроящиков, хотя удельный вес их незначителен.

Сохранена положительная динамика по экспорту в страны Балтии, Молдову.

Резкое снижение допущено по экспорту в Казахстан, Швецию.

Из-за значительных транспортных расходов, ростов внутренних затрат на производство наша продукция потеряла конкурентоспособность.

На статические показатели оказало влияние укрепление курса российского рубля к доллару США в 2005 году.

По этому фактору прирост экспорта составил почти 2%.

Импорт продукции увеличился с ростом к 2004 году в 2 раза

Информация о работе

ВУЗ:

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ)

Предмет:

Бизнес-планирование

Тип:

Практика

Категория:

Экономика и менеджмент (Общественные предметы)

Размер файла:

873 Kb

Скачали:

Скачать файл

Прогнозирование производства ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 2006 ГОД

с разбивкой по кварталам

ПЛАНОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

сырья и химикатов на 2006 год

Балансы

Диатомитовый порошок

Работа оборудования

БДМ-462

м3

м3

З А Т Р А Т Ы

на производство и их структура

I квартал

9 месяцев

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА - ИМПОРТА

ПОКАЗАТЕЛИ

Экспорт – всего

Импорт – всего

Похожие материалы

Информация о работе

м³

м³