Разработка мероприятий по повышению производительности труда при производстве промышленной продукции ОАО «Автрамат», страница 5

Наименование	Факт 2002г.	План 2003 г.	Отклонение
			абсолютное	относительное, %
Среднесписочная численность всего персонала: из них: руководители специалисты служащие рабочие	1050 184 154 12 700	1086 190 160 12 724	+36 +6 +6 - +24	3,4 3,2 3,9 1 3,4

Таким образом численность в плановом периоде возросла на 3,4%.

Запланируем фонд рабочего времени с учетом мероприятий (табл.3.5)

Таблица 3.5

Баланс рабочего времени при 5-дневной неделе на 1 рабочего.

Показатели	Отчетный год	Плановый год	Абсол. отклонение
Календарный фонд, дни	365	365	-
Нерабочие дни – праздничные и выходные	114	114	-
Номинальный фонд, дни	251	251	-
Неявки на работу, дни, в том числе:	57	40	-17
очередные и дополнительные отпуска	25	25	-
отпуска по учебе	1,08	0,91	-0,17
отпуска в связи с родами	0,4	0,3	-0,1
по болезни	10,2	5,9	-4,3
выполнение государственных и общественных обязанностей	6,6	5,1	-1,5
с разрешения администрации	13,7	3	-10,7
прогулы	0,03		-0,03
целодневные простои
Полезный фонд, дни	194	211	+17
Средняя установленная продолжительность рабочего дня, часы	7,7	7,9	+0,2
Полезный фонд, часы	1493,8	1666,9	+173,1

Определим плановый фонд рабочего времени согласно новой численности, номинального фонда времени и запланированной продолжительности дня:

 час.

Рассчитаем плановую среднечасовую выработку (В) на одного работающего по формуле:

,                                              (3.9)

где О- объем производства;

      ФРВо- отработанный фонд рабочего времени.

 грн.

Таким образом, среднечасовая выработка немного возросла в сравнении с прошлым годом.

Запланируем удельную трудоемкость на одну тыс. грн.:

 = 61,3 час.

Трудоемкость в сравнении с прошлым годом незначительно уменьшилась.

   Рассчитаем плановую производительность труда:

 грн.

    Таким образом, производительность труда возросла 22,9 % в сравнении с прошлым годом (в 2002г. она составила 26308,6 грн.).

Рассчитаем плановый фонд оплаты труда по формуле:

ФОТпл = ФОТбаз  ФОТбаз ´  К ´ Н,                       (3.10)

где ФОТбаз - базовый фонд зарплаты;

                 К  - коэффициент прироста объема производства;

                 Н  - норматив прироста зарплаты на 1% прироста объема

                        производства.

Так, ФОТ базисного периода – 4844,88 тыс.грн.; прирост объема производства – 6,1%; норматив прироста зарплаты на 1% пророста объема производства – 0,9. Отсюда:

 

В табл. 3.6 запланируем ФОТ по категориям персонала.

Таблица 3.6

Плановый ФОТ на 2003 год по категориям работающих, тыс.грн.