Технико-экономический анализ работы порта с грузооборотом 14662 тыс.тонн, страница 7

Анализ прямых эксплуатационных расходов.

Δ

Э^S =

38171

-

20296

=

17875

тыс. руб.

Ñ

Э^S =

17875

*

100

/

20748

=

86,2

%

Изменение удельных эксплуатационных расходов увеличивает общие на 17875 тыс.руб., или на 86,2%

Δ

Э^стр =

20296

-

18941

=

1355

тыс. руб.

Ñ

Э^стр =

1355

*

100

/

20748

=

6,5

%

Структурные сдвиги увеличивают расходы на 1355 тыс.руб., или на 6,5%

Δ

Э^G =

18941

-

20748

=

-1807

тыс. руб.

Ñ

Э^G =

-1807

*

100

/

20748

=

-8,7

%

Изменение объемов работ уменьшает эксплуатационные расходы на 1807тыс.руб.,или на 8,7%

Δ

Э^общ =

38171

-

20748

=

17423

тыс. руб.

Ñ

Э^общ =

17423

*

100

/

20748

=

84,0

%

Под влиянием всех факторов  эксплуатационные расходы увеличиваются на 17423  тыс.руб., что составляет 84,0%

Проверка.

Δ

Э^общ =

17875

+

1355

+

-1807

=

17423

тыс. руб.

Ñ

Э^общ =

86,2

+

6,5

+

-8,7

=

84,0

%

Анализ прямых удельных эксплуатационных расходов.

Δ

Š^S =

2,60

-

1,38

=

1,22

руб./т

Ñ

Š^S =

1,22

*

100

/

1,29

=

94,6

%

 В связи с изменением частных значений прямых эксплуатационных расходов средние удельные эксплуатационные расходы  увеличились на 1,22 руб./т или на 94,6%

Δ

Š^стр =

1,38

-

1,29

=

0,09

руб./т

Ñ

Š^стр =

0,09

*

100

/

1,29

=

7,0

%

Структурные сдвиги увеличили средние удельные эксплуатационные расходы на 0.09 руб/т или на 7,0 %

Δ

Š^G =

1,29

-

1,29

=

0,00

руб./т

Ñ

Š^G =

0,00

*

100

/

1,29

=

0,0

%

Увеличение объемов работ на средние удельные эксплуатационные расходы влияния не оказало

Δ

Š^общ =

2,60

-

1,29

=

1,31

руб./т

Ñ

Š^общ =

1,31

*

100

/

1,29

=

101,6

%

Под влиянием всех факторов средние удельные эксплуатационные расходы увеличились на 1,31 руб./т или на 101,6%.

Проверка.

Δ

Š^общ =

1,22

+

0,09

+

0,00

=

1,31

руб./т

Ñ

Š^общ =

94,6

+

7,0

+

0,0

=

101,6

%