Технико-экономический анализ работы порта с грузооборотом 14662 тыс.тонн, страница 2

ΔК = (G₁ / G₀ -1)× 100, %

где:    G₁ - грузооборот порта за анализируемый период, тыс. т;

  G₀ - грузооборот порта за базисный период, тыс. т;

     Для угля  :           

ΔК = (1126/824 -1) ×100= 36,7%

1.3.Определяем абсолютное значение одного процента прироста грузооборота:

А% = 0,01 × G₀ , тыс. т / 1%

      Для угля  :           

А% = 0,01 × 824=8,2 тыс. т / 1%

Результаты расчетов по пунктам  1.1.-1.3.  представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Структура и динамика грузооборота порта

Род груза	Структура грузооборота в % по годам		Темп прироста, %	Абсолютное значение 1% прироста, тыс. т
	базисный	анализируемый
Уголь	5,1	7,7	36,7	8,2
Лес в судах	3,9	5,0	14,8	6,3
МСГ,	90,2	85,9	-12,9	144,8
в том числе:
песок	84,3	76,2	-17,3	135,3
шлак	3,9	6,0	40,3	6,3
остальные	2,0	3,7	70,2	3,2
Прочие	0,8	1,4	56,7	1,3
Всего	100,0	100,0	-8,7	160,6

1.4. Определяем общий индекс грузооборота порта за анализируемые годы по формуле:

i_G = SG₁ / SG₀

где:    SG₁ - суммарный грузооборот порта за анализируемый период, тыс. т;

  SG₀ - суммарный грузооборот порта за базисный период, тыс. т.

i_G = 14662/16061= 0,913

       1.5. Краткие выводы по результатам анализа.

Грузооборот угля в базисном году составил 824 тыс.т, в анализируемом - 1126 тыс.т, увеличение составило 36,7 % или 302 тыс.т. Абсолютное значение 1% прироста составило 8,2тыс.т./1%. Доля угля в суммарном грузообороте снизилась с 5,3 % в базисном году до 7,7 % в анализируемом или на 2,4 %.

Грузооборот леса в судах в базисном году составил 633 тыс.т, в анализируемом - 727 тыс.т, увеличение составило 14,8 % или 94 тыс.т. Абсолютное значение 1% прироста составило 6,3 тыс.т./1%. При этом доля леса в судах в суммарном грузообороте увеличилось с 3,9 % в базисном году до 5,0 % в анализируемом или на 1,1 %.

Грузооборот МСГ в базисном году составил 14477 тыс.т, в анализируемом - 12610 тыс.т, уменьшение составило 12,9 %  или 1867 тыс.т. Абсолютное значение 1% прироста составило 144,8 тыс.т./1%. Доля МСГ в суммарном грузообороте уменьшилась с 90,2 % в базисном году до 85,9 %  в анализируемом или на 4,3 %.

Грузооборот прочих грузов в базисном году составил 127 тыс.т, в анализируемом - 199 тыс.т, увеличение составило 56,7 % или 72 тыс.т. Абсолютное значение 1% прироста составило 1,3 тыс.т/1%. Доля прочих грузов в суммарном грузообороте увеличилась с 0,8 % в базисном году до 1,4 % в анализируемом или на 0,6 %.

Суммарный грузооборот в базисном году составил 16061 тыс.т, в анализируемом - 14662 тыс.т, уменьшение составило 8,7% или 1399 тыс. т. Абсолютное значение 1% прироста составило 160,6 тыс. т./1%.

Предварительно можно предположить, что уменьшение грузооборота повлечет за собой снижение доходов и расходов, конкретное значение которых рассматривается ниже.

                2. АНАЛИЗ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Исходные данные представлены в таблице 2.1.

                                                                                                     Таблица 2.1

Доходные ставки и прямые удельные эксплуатационные расходы

 по родам груза

                                                                                                                                     руб./т.

Род груза	Средние доходные ставки (d) по годам		Прямые удельные эксплуатационные расходы (Sпр)
	база	анализ	база	анализ
Уголь	2,20	3,80	1,40	2,40
Лес в судах	4,15	6,10	3,65	5,00
Песок	1,90	3,10	1,10	2,20
Шлак	2,45	3,15	1,10	1,50
Остальные МСГ	6,50	9,60	2,60	7,10
Прочие грузы	8,80	13,20	6,90	10,15