Расчет экономической эффективности при замене аппаратуры ДИСК-Б НА КТСМ-01Д

5 Расчет экономической эффективности при замене аппаратуры        

   ДИСК-Б НА КТСМ-01Д на участке А-С

Устройства  бесконтактного  выявления  неисправностей  на  ходу   в  подвижном  составе  типа  ДИСК,  КТСМ  являются  важнейшими  элементами  технического  вооружения  железнодорожного  транспорта.  Они  обеспечивают  безопасность  движения  поездов.  Так,  перевод  устройств  КТСМ на новую  элементную  базу  позволяет  значительно  увеличить срок службы,  а также  работу без проверки  в  КИПе.  Это  снизит  объемы  работ по ремонту и  техническому обслуживанию  и  сократит  эксплуатационные  расходы. Благодаря  применению  новой  элементной  базы  также  сокращается  расход  электроэнергии.  Надежная  работа  устройств  КТСМ  повышает  безопасность  движения  поездов  и  уменьшает  количество  необоснованных  (ложных)  остановок  поездов.  Применение  новых технических средств  приведет  к  снижению  эксплуатационных расходов в вагонном депо.  

5.1 Определение  экономической  эффективности  замены             

      аппаратуры  ДИСК-Б  на  КТСМ-01Д

Расчет капитальных вложений по замене аппаратуры ДИСК-Б  на  КТСМ-01Д.

На  участке  А-С  производится замена аппаратуры ДИСК-Б на КТСМ-01Д в количестве 28 комплектов.

Стоимость аппаратуры  КТСМ-01Д                    - 78000 руб

Стоимость аппаратуры  КИ-6М                           - 36000 руб

Стоимость АРМ-ЛПК                                           - 20550 руб

Стоимость системы ПРОС                                    - 12500 руб

            Стоимость всего оборудования  КТСМ-01Д:

          С_ОБ = С_КТСМ  + С_КИ + С_АРМ +  С_ПРОС,                                          (5.1)

где    С_КТСМ  = 78000 · 28 = 2 184 000 руб

          С_КИ = 36000 · 14 = 504 000 руб

          С_АРМ =20550 · 14 = 287 700 руб

          С_ПРОС = 12500 · 14 = 175 000 руб

          С_ОБ = 218400+504000+287700+175000 = 3 150 700 руб

       Расчет годовой экономии на эксплуатационных расходах

При  замене  аппаратуры ДИСК-Б  на  КТСМ-01Д  сокращается  время  на  ее  обслуживание.  Так  технология  работ  по  нормированным  22  картам  отменяется,  по 6 нормированным  картам  время  обслуживания  уменьшается  и  только  добавляются  работы  по  4  картам.  Исходя  из  вышеперечисленного  общее  время  на  обслуживание  аппаратуры  КТСМ-01Д  уменьшается  на  15-20 %.  В  среднем  принимаем  на  18%.

Обслуживание  28   комплектов аппаратуры  ДИСК-Б  осуществляли  28 электромехаников 8-го  разряда.  Обслуживать  28 комплектов  КТСМ-01Д  будут,  К _шт.К  :

                                 К _шт.К  = К _шт.Д   · к₁,                                                (5.2)

где К _шт.Д   - штат по обслуживанию  аппаратуры  ДИСК-Б;

      к₁ – коэффициент уменьшения численности  штата,        

          обслуживающего новую аппаратуру,  который равен 1,0-0,18=0,82

                              К _шт.К  = 28 · 0,82 = 22,96 = 23 человека

Уменьшение штата при замене аппаратуры  составит:

                               К _шт  = К _шт.Д    -  К _шт.К                                              (5.3)

                               К _шт  = 28 – 23 = 5 человек

Количество старших электромехаников останется неизменным.

Определяем экономию фонда заработной платы за год от уменьшения  численности обслуживающего персонала (штата).

Рассчитаем среднемесячную заработную плату электромеханика 8-го разряда.

Часовая тарифная ставка электромеханика 8-го разряда определяется путем умножения тарифной ставки рабочего первого разряда ( первая строка ОЕТС ) на тарифный коэффициент присвоенного разряда квалификации:

                                   Т₈^ч = Т₁^ч  ·  k                                        (5.4) 

где     Т₁^ч – тарифная ставка 1 разряда на 1.08.04г;

k – тарифный коэффициент, соответствующий должности.

Т₈^ч = 9,365 · 3,07 =28,75 руб.

Месячная тарифная ставка механика Т₈^мес определяется умножением часовой тарифной ставки на число рабочих часов в месяце:

                                        Т₈^мес = Т₈^ч · t_мес                                          (5.5)

Число рабочих часов в месяце t_мес  определяем по формуле:

                                          t_мес = Т_н /12,                                              (5.6)

где Т_н – номинальный годовой фонд рабочего времени одного работника, ч

              (2001ч  при 40 – часовой рабочей неделе )

t_мес = 2001/ 12 = 167 ч

Т₈^мес = 28,75 · 167 = 4801,25 руб

Премия

Премия планируется за качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с Положением о премировании, разрабатываемом на предприятии. Принимаем в среднем 35%.

                                                 П = Т₈^мес · 0,35                                    (5.7)

П = 4801,25 · 0,35 = 1680,44 руб

Надбавка  работникам железнодорожного транспорта

за особые условия труда

Данная надбавка  планируется в размере 20% от тарифной ставки.

                                                  Н_жд = Т₈^мес · 0,2                                    (5.8)

Н_жд = 4801,25 · 0,2 = 960,25 руб

Вознаграждение за выслугу лет

Вознаграждение за выслугу лет начисляется ежемесячно исходя из тарифной ставки присвоенного разряда работника за фактически отработанное время, но не более нормы календарного месяца.

Принимаем размер вознаграждения за выслугу лет 10% от месячной тарифной ставки.

                                             В = Т₈^мес · 0,1                                            (5.9)

В = 4801,25 · 0,1 = 480,13 руб

Доплата по районному коэффициенту

Основное назначение районных коэффициентов – компенсировать расходы и повышенные затраты труда, связанные с проживанием и выполнением работы в указанных местностях и содействовать быстрому освоению новых районов.

Для районов Урала установлен коэффициент 15% к тарифной ставке с учетом всех доплат и премии, кроме железнодорожной надбавки.

                                     У_к = (Т₈^мес + П  + В ) · 0,15                              (5.10)

У_к = (4801,25 + 1680,44 + 480,13) · 0,15 = 1116,29 руб

Месячную заработную плату электромеханика 8-го разряда определим по формуле:

                                   З_мес = Т₈^мес + П  + В + Н_жд + У_к                         (5.11)

З_мес = 4801,25 + 1680,44 + 960,25 + 480,13 + 1116,29 = 9038,36 руб

Тогда годовая заработная плата  механика 8-го разряда составит:

                                                   З_год = З_мес · 12                                     (5.12)

З_год = 9038,36 · 12  = 108460,32 руб

В  результате  высвобождения  5-ти  электромехаников рассчитывается годовая  экономия  по фонду заработной платы:

                                                  З_пл =  З_год · 5                                      (5.13)

З_пл =  108460,32 · 5 = 542301,6 руб

Определяем экономию затрат за электроэнергию.