Аналіз динаміки виробничої програми ХКП «Горелектротранс» за аналізований період

Таблиця 1. Аналіз динаміки виробничої програми ХКП «Горелектротранс» за аналізований період 2006-2009 рр.

№	Показники	Од. виміру	Звітний рік			Зміни
			2007р	2008р	2009р	Абс. відхилення, тис. грн.		Відн. відхилення, %
						‘09-‘07	‘09-‘08	‘09/’07	‘09/’08
1	Кількість інвентарю на початок періоду	од.	-	642	619	0	-23	0	96,42
2	Кількість інвентарю на кінець періоду	од.	642	619	566	-76	-53	88,16	91,44
3	Середня інвентарна кількість вагонів (машин)	од.	664,9	629,7	601,3	-63,6	-28,4	90,44	95,49
4	Кількість вагоно (машино)-днів у господарстві	вагоно-, машино-дні	242688,5	230470,2	219474,5	-23214	-10995,7	90,43	95,23
5	Простої вагонів (машин) у планових ремонтах	од.	79801,7	76857	85457	5655,3	8600	107,09	111,19
6	Коефіцієнт використання парку	-	0,673	0,667	0,624	-0,049	-0,043	92,72	93,55
7	Середня кількість вагонів та машин у русі	од.	447,5	420	375,2	-72,3	-44,8	83,84	89,33
8	Вагоно- (машино)-дні у русі	вагоно-, машино-дні	162886,8	153613,2	134017,5	-28869	-19595,7	82,28	87,24
9	Середньодобова тривалість роботи вагона (машини) на лінії	год.	10,6	10,6	10,28	-0,32	-0,32	96,98	96,98
10	Кількість вагоно (машино)-годин у русі	тис. вагоно-, машино-год.	1726,6	1628,3	1377,7	-348,9	-250,6	79,79	84,61
11	Середня експлуатаційна швидкість	км/ год.	15,095	15,007	15,003	-0,092	-0,004	99,39	99,97
12	Загальний пробіг в натуральних вагоно-(машино)-кілометрах	тис. вагоно-, машино-км	26063,7	24435,9	20669,6	-5394,1	-3766,3	79,30	84,59
13	Загальний пробіг в приведених вагоно-(машино)-кілометрах за місткістю	тис. вагоно-, машино-км	26063,7	24435,9	20669,6	-5394,1	-3766,3	79,30	84,59
14	Середня кількість пасажирів на 1 приведений за місткістю вагоно-(машино)-кілометр	пас.	8,87	8,35	7,31	-1,56	-1,04	82,41	87,54
15	Кількість перевезених пасажирів	тис. пас.	231201	204116,7	151042,5	-80159	-53074,2	65,33	74,00
16	Питома вага оплачуваних пасажирів	%	51,18	47,19	44,66	-6,52	-2,53	87,26	94,64
17	Середній тариф за перевезення 1 пасажира	коп.	32	47	88	56	41	275,00	187,23
18	Доходи від перевезень	тис. грн.	38225,0	45574,0	59395,0	21170	13821	155,38	130,33

Факторний аналіз виробничої програми ХКП «Міськелектротранс»

Таблиця 2.1 Показники (фактори) при розрахунку

виробничої програми

Показники	2008 р.	2009 р.
Середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві, од.	620,187	588,211
Коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію	0,677	0,624
Тривалість планового періоду, дн.	366	365
Середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу	10,6	10,28
Середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.	15,007	15,003
Наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км	8,35	7,31
Кількість перевезених пасажирів, тис.пас.	204116,7458	151042,511

Формула розрахунку кількості перевезених пасажирів має наступний вигляд:

К_пас  = К_ср^пс * К_вип * Т * L * V * Н ,

де К_пас - кількість перевезених пасажирів, тис. пас.

     К_ср^пс - середня за плановий період кількість рухомого складу  в господарстві, од.

        К_вип - коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію.

        Т - тривалість планового періоду, днів.

      L - середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії, год./добу.

      V - середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса), км/год.

      Н - наповнюваність, пас/ вагоно (машино) – км.

Факторний аналіз показника «Кількість перевезених пасажирів» здійснюємо за допомогою методу ланцюгових підстановок за ланцюговою схемою.

Підстановки будуть виглядати таки чином:

К_ср^пс₀ × К_вип0 ×Т₀ ×L₀ × V₀ × Н₀®204116,7458 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип0 ×Т₀ ×L₀  ×V₀ × Н₀®193592,7635 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип1 ×Т₀ ×L₀ × V₀ × Н₀®178437,0523 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип1 ×Т₁ ×L₀ × V₀ × Н₀®177949,5194 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип1 ×Т₁ ×L₁ × V₀ × Н₀®172577,4584 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип1 ×Т₁ ×L₁ × V₁ × Н₀®172531,4592 тис. пас.

К_ср^пс₁ × К_вип1 ×Т₁ ×L₁ × V₁ × Н_1,®151042,511 тис. пас.

де 0 - дані за 2008 рік;

1 - дані за 2009 рік.

1.Абсолютний вплив факторів:

- середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві:

(588,211*0,677*366*10,6*15,007*8,35) – (620,187 *0,677*366*10,6*15,007*

*8,35) = - 10523,9823 тис. пас.

- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію:

(588,211*0,624*366*10,6*15,007*8,35) – (588,211*0,677*366*10,6*15,007* *8,35) = -15155,7112 тис.пас.

          - тривалість планового періоду:

(588,211*0,624*365*10,6*15,007*8,35) – (588,211*0,624*366*10,6*15,007*

*8,35) = -487,5329 тис. пас.

          - середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії:

(588,211*0,624*365*10,28*15,007*8,35) – (588,211*0,624*365*10,6*15,007* *8,35) = - 5372,061 тис. пас.

- середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса):

(588,211*0,624*365*10,28*15,003*8,35) – (588,211*0,624*365*10,28*15,007*

*8,35) = 183275,93 – 184399,8 = - 45,9992 тис. пас.

 - наповнюваність:

(588,211*0,624*365*10,28*15,003*7,31) – (588,211*0,624*365*10,28*15,003*

*8,35) = 151042,51 – 183275,93 = - 21488,9482 тис. пас.

Перевірка:

∆Кпас= 151024,511 – 204116,7458 = -53074,2348 тис. пас.

∑∆Кпас = -10523,9823 – 15155,7112 – 487,5329 – 5372,061 – 45,9992 –              -21488,9482 = -53074,2348 тис. пас.

∆Кпас = ∑∆Кпас

2. Відносний вплив факторів:

- середня за плановий період кількість рухомого складу в господарстві:

-10523,9823/204116,7458*100 = -5,156 %

- коефіцієнт випуску рухомого складу на лінію:

-15155,7112/204116,7458*100 = -7,425 %

- тривалість планового періоду:

-487,5329/204116,7458*100 = -0,239 %

- середня  тривалість прибування вагона (тролейбуса) на лінії:

-5372,061/204116,7458*100 = -2,632 %

- середня експлуатаційна швидкість вагона (тролейбуса):

-45,9992/204116,7458*100 = -0,022 %