Анализ выполнения объема работ по эксплуатации в локомотивном депо. Выполнение показателей объемов эксплуатационной работы

Среднее время простоя на техническом обслуживании и ремонте (сут.)
ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Тепловозы: -гоуз. -пасс. -маневр.	0,42 0,42 0,33	1,5 1,5 1,5	5 4 4	6 5 5

По формулам 2-5 произведем расчет для грузового и пассажирского движений и ремонтов

Грузовое движение (ТР-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=35,2∙1,33-35,2=11,62;

ΔM_{r(l )}=44,3-35,2∙1.33=-2,52;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=11,62∙6/365=0,19;

ΔM_э(L  =-2,52·6/365=-0,04.

Пассажирское движение (ТР-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=13,4∙0,97-13,4=-0,43;

ΔM_{r(l )}=12,3-13,4∙0.97=-0,67;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-0.43∙5/365=-0,006;

ΔM_э(L)=-0,67∙5/365=-0.009.

Грузовое движение (ТР-2)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=52,7·1,33-52,7=17,39;

ΔM_{r(l )}=66,5-52,7∙1.33=-3,59;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=17,39∙5/365=0.24;

ΔM_э(L)=-3,59∙5/365=-0.05.

Пассажирское движение (ТР-2)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=20,1∙0,97-20,1=-0,64;

ΔM_{r(l )}=18,5-20,1·0.97=-0,96;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-0.64∙4/365=-0,007;

ΔM_э(L)=-0,96∙4/365=-0.01.

Грузовое движение (ТР-1)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=316,4∙1,33-316,4=104,41;

ΔM_{r(l )}=399,1-316,4∙1.33=-21.71;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=104,41·1,5/365=0.43;

ΔM_э(L)=-21,7∙1,5/365=-0.09.

Пассажирское движение (ТР-1)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=128,1∙0,97-128,1=-4,1;

ΔM_{r(l )}=117,9-128,1∙0.97=-6,1;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-4,1∙1,5/365=-0,02;

ΔM_э(L)=-6,1· 1,5/365=-0.03.

Грузовое движение (ТО-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=1265,1∙1,33-1265,1=417,65;

ΔM_{r(l )}=1596,1-1265,1∙1.33=-87,15;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=417,65∙0,42/365=0,48;

ΔM_э(L)=-87,15∙0,42/365=-0,,1

Пассажирское движение (ТО-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=634,4∙0,97-634,4=-20,3;

ΔM_{r(l )}=582,2-634,4∙0.97=-31,9;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-20,3∙0,42/365=-0,02;

ΔM_э(L)=-31,9∙0,42/365=-0.04.

Программа ремонта и технического обслуживания не поездных локомотивов определяется объемом их работы в локомотиво-сутках ΣМt, деленном на установленные для них межремонтные сроки Т_МР. Влияние этих факторов на объем ремонта и обслуживания не поездных локомотивов оценивается аналогично методике расчетов для поездных локомотивов:

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} = М_r0,нп I_ΣМТ – М_r0,нп ;                                                                               (6)                                                                 

ΔМ_{r,нп(ТМР)} = М_r1,нп  – I_ΣМТ  М_r0,нп .                                                                       (7)

Результаты выполненных расчетов влияния факторов на программу ремонта и обслуживания поездных и не поездных локомотивов сведем в сводную таблицу 1.7. На величину эксплуатируемого парка локомотивов влияет также выполнение норм продолжительности ремонтов и осмотров.

                  ∆М_э(∑мт) =М_{r(∑мт)∙} t₀/T;    

                      ∆М_{э(∑тмр)} =М_{r(∑ттр)∙} t₀/T.

где  Т –  продолжительность изучаемого периода, Т=365.

Маневровое движение (ТР-3)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =2,9∙0,55-2,9=-1,31;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =1,6-0.55∙2,9=0,005;

∆М_э(∑мт) = -1.31∙5/365= -0.018;

∆М_{э(∑тмр)} = 0,005∙5/365 = 0.

Маневровое движение (ТР-2)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =4.4∙0,55-4,4= -1,98;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =2,4-4,4·0.55=-0,02;

∆М_э(∑мт) = -1,98∙4/365= -0.02;

∆М_{э(∑тмр)} = -0,02∙4/365 = 0.

Маневровое движение (ТР-1)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =8,1∙0,55-8,1= -3,65;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =4,8-8,1∙0.55=0,35;

∆М_э(∑мт) = -3,65∙1,5/365= -0.02;

∆М_{э(∑тмр)} = 0,35∙1,5/365 = 0.001.

Маневровое движение (ТО-3)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =116,5∙0,55-116,5= -52,43;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =63,8-116,5∙0.55=-0,28;

∆М_э(∑мт) = -52,43∙0,33/365= -0.05;

∆М_{э(∑тмр)} = -0,28·1,5/365 = 0.

Рассчитанные значения занесем в таблицу 1.8

Таблица 1.8     

Вид движения и ремонтов	ΔMr(ΣMSобщ)	ΔMr(L)	ΔMэ(ΣMSобщ)	ΔMэ(L)
Тепловозы: Груз.
ТР-3	11,62	-2,52	0.19	-0.04
ТР-2	17,39	-3,59	0.24	-0.05
ТР-1	104,41	-21,71	0.43	-0.09
ТО-3	417,65	-87,15	0,48	-0,1
Пасс.
ТР-3	-0,43	-0,67	-0.006	-0.009
ТР-2	-0.64	-0,96	-0.007	-0.01
ТР-1	-4,1	-6,1	-0.02	-0.03
ТО-3	-20,3	-31,9	-0.02	-0.04

Маневровое                     ΔМ_{r,нп(ΣМТ)}     ΔМ_{r,нп(ТМР)}     ∆М_э(∑мт)                                                                                                                                                                        ∆М_{э(∑тмр)}

ТР-3                                        -1.31             0,005          -0.018                    0

ТР-2                                         -1,98             -0,02           -0.02                     0

ТР-1                                         -3,65              0,35            -0.02                     0.001

ТО-3                                         -52,43                -0,28           -0.05                    0

Деповский процент неисправных локомотивов определяется отдельно по видам тяги, поездным и маневровым локомотивам, а также в целом по депо по формуле

где   –   фронт ремонта (количество поездных и маневровых локомотивов, находящихся одновременно в деповском ремонте в течение суток);

ΣМ_общ – приписной парк локомотивов (эксплуатируемый парк, локомотивы находящиеся во всех видах ремонта и в ожидании его, в резерве депо).

Фронт ремонта определяется по формуле

где М_i  – количество соответствующих видов ремонта; t_i  – нормы простоя локомотивов в соответствующих видах ремонта, сут; Т_пл – количество рабочих дней в плановом периоде (для ТО-3 – 305, ТР-3 и ТР-2 – 262, ТР-1 –365 дней).

При анализе следует установить динамику этого показателя, причины отклонения его отчетной величины от плановой. Результаты анализа представим в таблице .

Для оценки причин изменения величины этого показателя необходимо рассчитать влияние следующих факторов:

1. Изменение соотношения объема выполненной работы и величины парка локомотивов в распоряжении депо

2.Выполнение предусмотренных в плане норм межремонтных пробегов и сроков поездных и не поездных локомотивов

3. Отклонения от плана времени простоя поездных и не поездных локомотивов в ремонте

Грузовое движение

 = (35.2·6+52.7·5+316.4·1.5+1265.6·0.42)/365 = 4.06 рем.

α₀=4.06/57=7%;

[(35,2+11,62)6+(52,7+17,39)5+(316,4+104,41)1,5+(1265,6+417,65)0,42]100/365·57 – 7 = 2.47%;

= [-2.52·6-3.59·5-21.71·1.5-87.15·0.42]100/365·57 = -0.49%;

 = 6.7 – (44.3·6+66.5·5+399.1·1.5+1596.1·0.42)100/365·57 = – 2.28%;

Пассажирское движение

[(13.4-0.43)5+(20.1-0.64)4+(128.1-4.1)1,5+(634.4-20.3)0,42]100/365·23 – 9 = -2.01%;

= [-0.67·5-0.96·4-6.1·1.5-31.9·0.42]100/365·23 = -0.35%;

 = 8 – (12.3·5+18.5·4+117.9·1.5+582.2·0.42)100/365·23 = 1.37%;

Маневровое движение

[(2.9-1.31)5+(4.4-1.98)4+(8.1-3.65)1,5+(116.5-52.43)0,33]100/365·12 – 1.9 = -0.86%;

= [-0.005·5-0.02·4-0.35·1.5-0.28·0.33]100/365·12 = -0.009%

 = 1.86 – (1.6·5+2.4·4+4.2·1.5+63.8·0.33)100/365·12 = 0.813%;

Вид движ.	%	%	%
Груз.	2.47	-0.49	-2.28
Пасс.	-2.01	-0.35	1.37
Ман.	-0.862	0.009	0.813

Лабораторная работа № 4

Анализ выполнения показателей плана по труду.

Цель работы. Ознакомиться с методами анализа показателей плана по труду: численности работников, производительности труда и фонда заработной платы.

Показатель	Базис	Отчет
Численность рабочих депо,чел.	846	897
Незав.,чел.	203	210
Завис.чел.	643	687
Численность лок. бриг.,чел. Груз.  Пасс. Ман.	140 54 92	192 46 50
Численность рабочих занятых на ремонте и обслуживании,чел. Груз.  Пасс. Ман.	219 96 22	281 84 12
Производительность труда,млн.	24,5	28,5
Cреднемес. з/п у.е	48,5	47,96
Фонд з/п у.е.	493247	516190

Анализ производится способом корректировок в такой последова-тельности:

1. Общее изменение контингента ΔЧ = Ч₁ – Ч₀ =897-846=51ч

2. Влияние изменения объема перевозок

Ч¹ = Ч_зо І_{ΣQl пр} + Ч_нз0 .

І_{ΣQl пр} =Σрl_гр.1+2ΣРА₁/ Σрl_гр.0+2ΣРА₀ = (14,3+2·1,48)/(17,9+2·1,69)=0,123

       Ч¹ = 643·0,123+203=282,1ч 

3. Относительная экономия  “ –”  , излишек  “ + ” контингента

ΔЧ_ΣQl = Ч¹ – Ч₀ =282,1-846=-563,9ч

4. Изменение независящего контингента при изменении объема перевозок

ΔЧ_нз(ΣQl) ≈ 0.

5. Влияние на независящий контингент отклонений от норм штатного расписания

ΔЧ_нз(f) = Ч_нз1 – Ч_нз0 = 210-203=7ч

6. Влияние изменения состава выполняемых работ

ΔЧ_з(fi) = (Σ_iЧ_лбо I_ΣQlбр + Σ_rЧ_ро І_мr) – Ч_з0 I_ΣQlбрпр.

Грузовое движение

₀ = (35.2·6+52.7·5+316.4·1.5+1265.6·0.42)/365 = 4.06 рем.

₁ = (44,3·6+66,5·5+399,1·1.5+1596,1·0.42)/365 = 5,12 рем.

I_мр=₁/₀=5.12/4.06=1,26

Пассажирское движение

₀ = (13,4·5+20,1·4+128,1·1.5+634,4·0.42)/365 = 1,66 рем.

₁ = (12,3·5+18,5·4+117,9·1.5+582,2·0.42)/365 = 1,53 рем.

I_мр= 1,53/1,66=0,92

Маневровое движение

₀ = (2,9∙5+4,4·4+8,1·1.5+116,5·0.33)/365 = 0,23 рем.

₁ = (1,6·5+2,4·4+4,8·1.5+63,8·0.42)/365 = 0,13 рем.

I_мр= 0,13/0,23=0,57

       ΔЧ_з(fi) = 140·1,25+54·1,14+92·0,55+219·1,26+96·0,92+22·0,57-643·0,123=584,87ч

7. Влияние изменений производительности труда а) локомотивных бригад

ΔЧ_лб(в) = ΣЧ_лб1 – Σ_і Ч_лбо І_Σqlбр ;

ΔЧ_лб(в) =(192+46+50)-(140·1,25+54·1,14+92·0,55)=0,84

б) рабочих, занятых на ремонте и обслуживании локомотивов

ΔЧ_р(в) = ΣЧ_р1 – Σ_r Ч_ро I_мr .

ΔЧ_р(в) = (281+84+12)-(219·1,26+96·0,92+22·0,57)=0,2

Анализ производительности труда

Изменение производительности труда под влиянием изменения объема перевозок:

=[(17,9+1,69·2)10⁹/(643·0,123+203)-(14,3+1,48·2)10⁹/846]=55.04млн.т-км-бр/ч

Изменение производительности труда под влиянием отклонений от плана трудоемкости тонно-километра брутто и выполнения норм содержания независящего контингента

=[(17.9+1.69·2)10⁹/(687+210)-(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)]=-51.71 млн.т-км-бр/ч

Если мы хотим установить изменение производительности труда в процентах, расчеты будут выглядеть следующим образом:

а) темп прироста производительности труда

б) изменение производительности труда под влиянием изменения объема перевозок

=([(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)-24.5·10⁶]/24.5·10⁶)100=207,91%

в) изменение производительности труда под влиянием других качественных факторов

=(28.5·10⁶-[(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)]/24.5·10⁶)100=-191.58

г) баланс отклонений

=207.91-191.58=16.33%.

Анализ заработной платы

Анализ производительности труда тесно связан с анализом использования фонда заработной платы (Ф_зп). При анализе фонда заработной платы определяют абсолютное

ΔФ_зп = Ф_зп1 – Ф_зп0=516190-493247=22943у.е.

где Ф_{зп 1,} Ф_зп0  – фонд заработной платы работников депо соответственно по        отчету и по плану (базе)

и относительное отклонение его фактической величины от плановой

=

Изменение фонда заработной платы под влиянием изменения объема работы: