Анализ выполнения объема работ по эксплуатации в локомотивном депо. Выполнение показателей объемов эксплуатационной работы

По формулам 2-5 произведем расчет для грузового и пассажирского движений и ремонтов

Грузовое движение (ТР-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=35,2∙1,33-35,2=11,62;

ΔM_{r(l )}=44,3-35,2∙1.33=-2,52;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=11,62∙6/365=0,19;

ΔM_э(L  =-2,52·6/365=-0,04.

Пассажирское движение (ТР-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=13,4∙0,97-13,4=-0,43;

ΔM_{r(l )}=12,3-13,4∙0.97=-0,67;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-0.43∙5/365=-0,006;

ΔM_э(L)=-0,67∙5/365=-0.009.

Грузовое движение (ТР-2)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=52,7·1,33-52,7=17,39;

ΔM_{r(l )}=66,5-52,7∙1.33=-3,59;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=17,39∙5/365=0.24;

ΔM_э(L)=-3,59∙5/365=-0.05.

Пассажирское движение (ТР-2)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=20,1∙0,97-20,1=-0,64;

ΔM_{r(l )}=18,5-20,1·0.97=-0,96;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-0.64∙4/365=-0,007;

ΔM_э(L)=-0,96∙4/365=-0.01.

Грузовое движение (ТР-1)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=316,4∙1,33-316,4=104,41;

ΔM_{r(l )}=399,1-316,4∙1.33=-21.71;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=104,41·1,5/365=0.43;

ΔM_э(L)=-21,7∙1,5/365=-0.09.

Пассажирское движение (ТР-1)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=128,1∙0,97-128,1=-4,1;

ΔM_{r(l )}=117,9-128,1∙0.97=-6,1;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-4,1∙1,5/365=-0,02;

ΔM_э(L)=-6,1· 1,5/365=-0.03.

Грузовое движение (ТО-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=1265,1∙1,33-1265,1=417,65;

ΔM_{r(l )}=1596,1-1265,1∙1.33=-87,15;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=417,65∙0,42/365=0,48;

ΔM_э(L)=-87,15∙0,42/365=-0,,1

Пассажирское движение (ТО-3)

ΔM_{r(ΣMSобщ)}=634,4∙0,97-634,4=-20,3;

ΔM_{r(l )}=582,2-634,4∙0.97=-31,9;

ΔM_{э(ΣMSобщ)}=-20,3∙0,42/365=-0,02;

ΔM_э(L)=-31,9∙0,42/365=-0.04.

Программа ремонта и технического обслуживания не поездных локомотивов определяется объемом их работы в локомотиво-сутках ΣМt, деленном на установленные для них межремонтные сроки Т_МР. Влияние этих факторов на объем ремонта и обслуживания не поездных локомотивов оценивается аналогично методике расчетов для поездных локомотивов:

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} = М_r0,нп I_ΣМТ – М_r0,нп ;                                                                               (6)                                                                 

ΔМ_{r,нп(ТМР)} = М_r1,нп  – I_ΣМТ  М_r0,нп .                                                                       (7)

Результаты выполненных расчетов влияния факторов на программу ремонта и обслуживания поездных и не поездных локомотивов сведем в сводную таблицу 1.7. На величину эксплуатируемого парка локомотивов влияет также выполнение норм продолжительности ремонтов и осмотров.

                  ∆М_э(∑мт) =М_{r(∑мт)∙} t₀/T;    

                      ∆М_{э(∑тмр)} =М_{r(∑ттр)∙} t₀/T.

где  Т –  продолжительность изучаемого периода, Т=365.

Маневровое движение (ТР-3)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =2,9∙0,55-2,9=-1,31;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =1,6-0.55∙2,9=0,005;

∆М_э(∑мт) = -1.31∙5/365= -0.018;

∆М_{э(∑тмр)} = 0,005∙5/365 = 0.

Маневровое движение (ТР-2)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =4.4∙0,55-4,4= -1,98;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =2,4-4,4·0.55=-0,02;

∆М_э(∑мт) = -1,98∙4/365= -0.02;

∆М_{э(∑тмр)} = -0,02∙4/365 = 0.

Маневровое движение (ТР-1)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =8,1∙0,55-8,1= -3,65;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =4,8-8,1∙0.55=0,35;

∆М_э(∑мт) = -3,65∙1,5/365= -0.02;

∆М_{э(∑тмр)} = 0,35∙1,5/365 = 0.001.

Маневровое движение (ТО-3)

ΔМ_{r,нп(ΣМТ)} =116,5∙0,55-116,5= -52,43;

ΔМ_{r,нп(ТМР)} =63,8-116,5∙0.55=-0,28;

∆М_э(∑мт) = -52,43∙0,33/365= -0.05;

∆М_{э(∑тмр)} = -0,28·1,5/365 = 0.

Рассчитанные значения занесем в таблицу 1.8

Таблица 1.8     

Маневровое                     ΔМ_{r,нп(ΣМТ)}     ΔМ_{r,нп(ТМР)}     ∆М_э(∑мт)                                                                                                                                                                        ∆М_{э(∑тмр)}

Деповский процент неисправных локомотивов определяется отдельно по видам тяги, поездным и маневровым локомотивам, а также в целом по депо по формуле

где   –   фронт ремонта (количество поездных и маневровых локомотивов, находящихся одновременно в деповском ремонте в течение суток);

ΣМ_общ – приписной парк локомотивов (эксплуатируемый парк, локомотивы находящиеся во всех видах ремонта и в ожидании его, в резерве депо).

Фронт ремонта определяется по формуле

где М_i  – количество соответствующих видов ремонта; t_i  – нормы простоя локомотивов в соответствующих видах ремонта, сут; Т_пл – количество рабочих дней в плановом периоде (для ТО-3 – 305, ТР-3 и ТР-2 – 262, ТР-1 –365 дней).

При анализе следует установить динамику этого показателя, причины отклонения его отчетной величины от плановой. Результаты анализа представим в таблице .

Для оценки причин изменения величины этого показателя необходимо рассчитать влияние следующих факторов:

1. Изменение соотношения объема выполненной работы и величины парка локомотивов в распоряжении депо

2.Выполнение предусмотренных в плане норм межремонтных пробегов и сроков поездных и не поездных локомотивов

3. Отклонения от плана времени простоя поездных и не поездных локомотивов в ремонте

Грузовое движение

 = (35.2·6+52.7·5+316.4·1.5+1265.6·0.42)/365 = 4.06 рем.

α₀=4.06/57=7%;

[(35,2+11,62)6+(52,7+17,39)5+(316,4+104,41)1,5+(1265,6+417,65)0,42]100/365·57 – 7 = 2.47%;

= [-2.52·6-3.59·5-21.71·1.5-87.15·0.42]100/365·57 = -0.49%;

 = 6.7 – (44.3·6+66.5·5+399.1·1.5+1596.1·0.42)100/365·57 = – 2.28%;

Пассажирское движение

[(13.4-0.43)5+(20.1-0.64)4+(128.1-4.1)1,5+(634.4-20.3)0,42]100/365·23 – 9 = -2.01%;

= [-0.67·5-0.96·4-6.1·1.5-31.9·0.42]100/365·23 = -0.35%;

 = 8 – (12.3·5+18.5·4+117.9·1.5+582.2·0.42)100/365·23 = 1.37%;

Маневровое движение

[(2.9-1.31)5+(4.4-1.98)4+(8.1-3.65)1,5+(116.5-52.43)0,33]100/365·12 – 1.9 = -0.86%;

= [-0.005·5-0.02·4-0.35·1.5-0.28·0.33]100/365·12 = -0.009%

 = 1.86 – (1.6·5+2.4·4+4.2·1.5+63.8·0.33)100/365·12 = 0.813%;

Лабораторная работа № 4

Анализ выполнения показателей плана по труду.

Цель работы. Ознакомиться с методами анализа показателей плана по труду: численности работников, производительности труда и фонда заработной платы.

Анализ производится способом корректировок в такой последова-тельности:

1. Общее изменение контингента ΔЧ = Ч₁ – Ч₀ =897-846=51ч

2. Влияние изменения объема перевозок

Ч¹ = Ч_зо І_{ΣQl пр} + Ч_нз0 .

І_{ΣQl пр} =Σрl_гр.1+2ΣРА₁/ Σрl_гр.0+2ΣРА₀ = (14,3+2·1,48)/(17,9+2·1,69)=0,123

       Ч¹ = 643·0,123+203=282,1ч 

3. Относительная экономия  “ –”  , излишек  “ + ” контингента

ΔЧ_ΣQl = Ч¹ – Ч₀ =282,1-846=-563,9ч

4. Изменение независящего контингента при изменении объема перевозок

ΔЧ_нз(ΣQl) ≈ 0.

5. Влияние на независящий контингент отклонений от норм штатного расписания

ΔЧ_нз(f) = Ч_нз1 – Ч_нз0 = 210-203=7ч

6. Влияние изменения состава выполняемых работ

ΔЧ_з(fi) = (Σ_iЧ_лбо I_ΣQlбр + Σ_rЧ_ро І_мr) – Ч_з0 I_ΣQlбрпр.

Грузовое движение

₀ = (35.2·6+52.7·5+316.4·1.5+1265.6·0.42)/365 = 4.06 рем.

₁ = (44,3·6+66,5·5+399,1·1.5+1596,1·0.42)/365 = 5,12 рем.

I_мр=₁/₀=5.12/4.06=1,26

Пассажирское движение

₀ = (13,4·5+20,1·4+128,1·1.5+634,4·0.42)/365 = 1,66 рем.

₁ = (12,3·5+18,5·4+117,9·1.5+582,2·0.42)/365 = 1,53 рем.

I_мр= 1,53/1,66=0,92

Маневровое движение

₀ = (2,9∙5+4,4·4+8,1·1.5+116,5·0.33)/365 = 0,23 рем.

₁ = (1,6·5+2,4·4+4,8·1.5+63,8·0.42)/365 = 0,13 рем.

I_мр= 0,13/0,23=0,57

       ΔЧ_з(fi) = 140·1,25+54·1,14+92·0,55+219·1,26+96·0,92+22·0,57-643·0,123=584,87ч

7. Влияние изменений производительности труда а) локомотивных бригад

ΔЧ_лб(в) = ΣЧ_лб1 – Σ_і Ч_лбо І_Σqlбр ;

ΔЧ_лб(в) =(192+46+50)-(140·1,25+54·1,14+92·0,55)=0,84

б) рабочих, занятых на ремонте и обслуживании локомотивов

ΔЧ_р(в) = ΣЧ_р1 – Σ_r Ч_ро I_мr .

ΔЧ_р(в) = (281+84+12)-(219·1,26+96·0,92+22·0,57)=0,2

Анализ производительности труда

Изменение производительности труда под влиянием изменения объема перевозок:

=[(17,9+1,69·2)10⁹/(643·0,123+203)-(14,3+1,48·2)10⁹/846]=55.04млн.т-км-бр/ч

Изменение производительности труда под влиянием отклонений от плана трудоемкости тонно-километра брутто и выполнения норм содержания независящего контингента

=[(17.9+1.69·2)10⁹/(687+210)-(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)]=-51.71 млн.т-км-бр/ч

Если мы хотим установить изменение производительности труда в процентах, расчеты будут выглядеть следующим образом:

а) темп прироста производительности труда

б) изменение производительности труда под влиянием изменения объема перевозок

=([(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)-24.5·10⁶]/24.5·10⁶)100=207,91%

в) изменение производительности труда под влиянием других качественных факторов

=(28.5·10⁶-[(17.9+1.69·2)10⁹/(643·0.123+203)]/24.5·10⁶)100=-191.58

г) баланс отклонений

=207.91-191.58=16.33%.

Анализ заработной платы

Анализ производительности труда тесно связан с анализом использования фонда заработной платы (Ф_зп). При анализе фонда заработной платы определяют абсолютное

ΔФ_зп = Ф_зп1 – Ф_зп0=516190-493247=22943у.е.

где Ф_{зп 1,} Ф_зп0  – фонд заработной платы работников депо соответственно по        отчету и по плану (базе)

и относительное отклонение его фактической величины от плановой

=

Изменение фонда заработной платы под влиянием изменения объема работы: