Бизнес-план разработки и применения вагона самоходного. Проектируемая продукция или вид услуг. Смета затрат на выполнение работ, страница 4

Наименование показателей	Единицы измерения	Значения
1. Трудоемкость производственной программы	н-ч	8894.4
2. Планируемый процент выполнения норм	%	1,1
3. Трудоемкость производственной программы с учетом процента выполнения норм	н-ч	8085.8
4. Полезный фонд времени работы единицы оборудования	ч	4447,2ч
5. Количество единиц оборудования	ед	2
6. Фонд времени работы оборудования	ч	8894.4
7. Коэффициент загрузки оборудования		0,9

3.6.3.  Смета затрат на выполнение работ.

Расчет произведем по статьям калькуляции.

  Статья1. Топливо на технологические цели.

Потребное количество горюче-смазывающих материалов для двух вагонов:

а). Базовая техника

Q_Тi^БТ=α_i*Т_г^БТ/1000, т*г, где         α_i- норма расхода i-того ГСМ на отдельной операции на 1000 ч. работы,  α_i=0,63+0,72+0,13=1,48т;

Q_Тi^БТ=1,48*5688/1000=8,4 т*

б). Новая техника           

Q_Тi^НТ=α_i*Т_г^НТ/1000=1,48*4447,2ч /1000=6,5 т*г.

Стоимость смазывающих материалов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование материала	Количество, т	Стоимость 1 тонны, руб.	Общая стоимость млн.руб.
Жидкие смазывающие	0,63	3500000	2,21
Густые смазывающие	0,72	3500000	2,52
Обтирочные	0,13	590000	0,08

а). Базовая техника

С_см^БТ=(2,21+2,52+0,08)*5688/1000=27,36 млн.руб;

б). Новая техника

С_см^НТ=(2,21+2,52+0,08)*4447,2/1000=21,39 млн.руб

  Статья 2. Электроэнергия на технологические цели.

Стоимость электроэнергии:

С_э=(Р_з*а+W_г*b), руб, где          Р_з- заявленная мощность (мощность силового трансформатора), кВт,

Р_з=Р_уi*к_спр, кВт, где          Р_уi- суммарная мощность токоприемников, кВт,

Р_уi=Р_у1+Р_у2+Р_у3, кВт, где         

Р_у1- мощность на работу привода масляных насосов, Р_у1=74кВт;

Р_у2- мощность на работу конвейера, Р_у2=15 кВт;

Р_у3- мощность на передвижение машины , Р_у3=96 кВт,

          Р_уi=74+15+96=185 кВт;

к_спр – коэффициент спроса, к_спр≈0,65,

Р_з=185*0.65=120 кВт;

а – тарифная ставка за 1 кВт присоединенной мощности, руб,

а=1,3*104,7*(0,15+0,85*А/22,05), где             А – курс доллара, А=2142 руб,

а=1,3*104,7*(0,15+0,85*2142/22,05)=11238,8руб;

W_г – расход электроэнергии за год (по счетчику), кВт*ч,

W_г=Р_уi*k_Ni*k_ni*T_г/η, где            k_Ni– коэффициент загрузки электродвигателя по мощности, k_Ni≈0,5;

k_ni- коэффициент, учитывающий потери, k_ni≈1,1;

η – КПД при средней ее загрузки, η=0,9, а). Базовая техника

W_г^БТ=185*0,5*1,1*5688/0,9=643060 кВт*ч, б). Новая техника

W_г^НТ=185*0,5*1,1*4447.2/0,9=503780.6 кВт*ч

b - тарифная ставка за 1кВт потребляемой мощности, руб,

b=1,3*0,871*(0,15+0,85*A/22,05)=

=1,3*0,871*(0,15+0,85*2142/22,05)=93,7руб

Стоимость электроэнергии:

а). Базовая техника

С_э^БТ=(120*11238,8+643060*93.7)=61.7 млн.руб;

б). Новая техника

С_э^НТ=(120*11238,8+503780.6*93,7)=52.5 млн.руб.

  Статья 3. Основная заработная плата производственных рабочих.

З_о=З_пр+Д_i=1,8*З_пр, руб, где               З_пр - прямая зарплата, руб,

З_пр=С_час*Т_эф*N_o, где               С_час – часовая тарифная ставка, руб,

С_час=З_м1*к_Тi*к_о/170, где                З_м1 - месячная тарифная ставка рабочего первого разряда

З_м1=65000 руб;

к_Тi – тарифный коэффициент рабочего                               соответствующего разряда, к_Тi=1,79;

к_о – отраслевой повышающий коэффициент, к_о=1,9;

170 – среднемесячное число рабочих часов

                          С_час=65000*1,79*1,9/170=1300,4 руб;

Т_эф – эффективный фонд рабочего времени:

а). Базовая техника - Т_эф=5688 ч, б). Новая техника - Т_эф=4447.2 ч;

N_o – число одновременно работающих рабочих, N_o=1 чел,

Прямая зарплата:

а). Базовая техника

З_пр^БТ=1300,4*5688*1=7,4 млн.руб;