Ожидаемые технико-экономические показатели. Часовая производительность. Годовая производительность

7 Ожидаемые технико-экономические показатели

7.1 Исходные данные (технологический расчет)

Часовая производительность

Часовая производительность

П_Ч.НТ =170 м³/ч.

Суточная производительность

Продолжительность технологических смены 18 часов.

П_СУТ.НТ = П_Ч.НТ·18 = 170·18 = 3060 м³/сут

Количество рабочих дней в году

Т_Р = Т_К –Т_ПР = 365-9=356 дня

где  Т_К  – количество календарных дней в году;

Т_ПР – количество праздничных дней в году;

Годовая производительность

П_Г.НТ = П_СУТ.НТ ·Т_Р = 3060·356 = 1089360 м³/год

Годовой объем работы

Q_Г.НТ = П_Г.НТ· N_НТ,

где N_НТ = 2 – количество одновременно работающих комбайнов.

Q_Г.НТ = 1089360·2=2178720 м³/год.

Полученные данные сведем в таблицу исходных данных.

Таблица 7.1 – Исходные данные                  

7.2 Бизнес- план

Резюме

Данный раздел выполнен в виде бизнес-плана. Исходные данные для расчета приведены в таблице 7.1.

Данный бизнес-план составлен по барабанному комбайну. В проектируемой машине применен принципиально новый исполнительный орган, что позволяет отрабатывать комбайном зоны, запасы которых ранее считались потерянными.

Оценка рынка сбыта

Проходческо-добычной  комбайн предназначен для механизированной отбойки и погрузки горной массы. Исходя из этого, потенциальными покупателями проектируемого проходческо-добычного комбайна будут горные предприятия, специализирующиеся на подземной добыче полезных ископаемых.   

Основным покупателем проектируемого барабанного комбайна на территории Республики Беларусь будет РУП «ПО «Беларуськалий», в последнее время обновляющий добывающую технику из-за ее материального и морального износа.

Конкуренция

Главными конкурентами проектируемого проходческого комбайна будут комбайны иностранного производства: фирмы «Эйкгофф», «Паурат», «Вестфалия», «Демаг», «Вест-Альпине», «Андерсон-Стрэтклайд».

Известны проходческие комбайны радиального резания EVR-120, EVR-160, EVR-200 и аксиального резания EVA-160, HSV-4 и другие. Также конкурентоспособными комплексами будут разработки Ясиноватского машиностроительного завода, такие как КСП-32(33), КСП-42, П110, П220, КДР-6, 4ПП-5, 4ПП-2 и т.д. Эти машины  примерно одного и того же класса, имеют примерно одни и те же технические характеристики, уступают  проектируемому очистному комбайну по следующим показателям:

- стоимость проектируемого проходческо-добычного комбайна меньше, чем у конкурентов;

- срок наработки до капитального ремонта больше, чем у конкурентов.

Стратегия маркетинга

Маркетинг – это вид предпринимательской деятельности, связанный с реализацией продукции и услуг.

Маркетинг включает:

- изучение рынка сбыта;

- планирование ассортимента продукции;

- разработка и изготовление товара в соответствии с требованиями покупателей по качеству, дизайну, обслуживанию и других характеристик;

- установление цен, которые возмещают издержки производства и обеспечивают прибыль с одной стороны, и доступны для потребителя  с другой;

- доведение товаров в приемлемое для покупателя место;

- послепродажное сервисное обслуживание.

План производства

Основная задача состоит в том, чтобы показать реальные возможности производства нужного количества продукции в нужные  сроки и нужного качества.

Определение фактического времени выполнения годового объема работ по новой технике  

 час.                     

Таблица 7.2 – План производства                                                 

Показатели	Ед. изм.	НТ
1. Трудоемкость производственной программы	норма час	12816
2. Планируемый процент выполнение нормы	%	107

Продолжение таблицы 7.2

3. Трудоемкость производственной программы с учетом % выполнения нормы	норма час	11978
4. Полезный фонд времени работы единицы оборудования	час.	6408
5. Количество оборудования	шт.	2
6. Фонд времени работы оборудования	час.	12816
7. Коэффициент загрузки оборудования		0,93
8. Избыток часов	час.	838

Смета затрат на производство продукции

Смета затрат на производство продукции содержит следующие статьи расходов [29]:

1)  Электроэнергия на технологические цели.

2)  Основные и вспомогательные материалы.