Ожидаемые технико-экономические показатели. Часовая производительность. Годовая производительность, страница 3

Налоги на себестоимость продукции принимают в размере 12% от фонда основной и дополнительной заработной платы.

тыс. руб.  

Таблица 7.4 – Калькуляция себестоимости 1 м³  руды

Наименование статей расходов	Общие суммарные затраты	Себестои-мость 1 м3, руб.	Структу-ра затрат  %
1. Электроэнергия, тыс. руб.	612000	281	32,1
2. Основная зарплата, тыс. руб.	155160	71	8,1
3. Дополнительная зарплата,  тыс. руб.	29740	14	1,6
4. Отчисления в фонд социальной защиты населения, тыс. руб.	64715	30	3,4
5. Амортизация, тыс. руб.	385900	177	20,2
6. Ремонтный фонд, тыс.руб.	396950	182	20,8
7. Цеховые расходы, тыс. руб.	241037	111	12,7
8. Налоги, тыс. руб.	22188	10	1,1
Сумма	1907690	876	100

Организационный план

Вопросы управления предприятием, его подразделением, организация оплаты труда, расчет необходимой численности рабочих – все это предусматривает организационный план.

На комбайне продолжительность смены составляет 6 часов, задействованы два рабочих: машинист 7 разряда, помощник машиниста – 6 разряда.

Юридический план

Данное предприятие является Республиканским унитарным предприятием, принадлежащим государству.

Оценка риска и страхования

В данном разделе указываются организационные меры профилактики рисков, разрабатываются меры по сокращению этих рисков и потерь, производится программа страхования от рисков.

Финансовый план

Капитальные вложения в оборудование

, руб.,                  где  = 2 – количество оборудования;

 тыс. руб. – цена на оборудование;

 – коэффициент, учитывающий транспортные расходы;

– коэффициент, учитывающий монтаж-демонтаж;

- коэффициент, учитывающий затраты на хранение;

– коэффициент, учитывающий прочие расходы.

Капитальные вложения в оборудование новой техники

 тыс. руб.

Таблица 7.5 – Баланс рабочего времени рабочего

Показатели	Ед. изм.	Значение
1. Календарный фонд времени	дни	365
2. Число выходных и праздников	дни	153
3. Номинальный фонд времени	дни	212
4. Невыходы: а) по болезни б) очередной отпуск в) прочие отпуска	дни дни дни	4 26 2
5. Полезный фонд рабочего времени	дни	180
6. Средняя продолжительность рабочего времени	ч	6
7. Плановый фонд рабочего времени	ч	1080

Календарный фонд времени взят в период одного года. Рабочая                смена – 6 ч. Невыходы по болезни – 1% от календарного фонда времени, т.е. 4 дня. Полезный фонд рабочего времени есть разность номинального фонда и всех невыходов на работу, т.е.

П_Ф = Н_Ф – Н_НЕВ = 212 – 4 - 26 – 2 = 180 дней.

Расчет и обоснование цены на производимую продукцию

Расчет чистой прибыли для варианта применения новой техники [30].