Инструкция по оценке результативности системы менеджмента качества и процессов. Улучшение результативности системы менеджмента качества

Страницы работы

7 страниц (Word-файл)

Содержание работы

ЗАО «»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«___» ________ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по оценке результативности системы менеджмента качества  и процессов

Представитель руководства,

         Главный инженер                                    

Менеджер по Качеству,

                                          Зам. Начальника ПТО                              

                                        Консультант                                          

НОВОСИБИРСК 

1.Цель

Улучшение результативности системы менеджмента качества, процедур и процессов за счет определения тенденций по результатам мониторинга и оценки.

2.Область распространения

Настоящая инструкция распространяется на деятельность Представителя руководства, Руководителей процессов, Менеджера по Качеству.

3.Методика оценки СМК и распределение ответственности.

Руководители процессов оценивают результаты анализа данных о фактических критериях показателей результативности и оформляют аналитический отчет по форме, приведенной в паспорте процесса, и передают менеджеру по Качеству для составления Отчета по Качеству для Генерального директора.

Менеджер по Качеству составляет Отчет и представляет его Представителю руководства для определения динамики показателей  и тенденций (фактических или потенциальных) к улучшению СМК, процедур и процессов.

Представитель руководства составляет пояснительную записку к отчету по Качеству с предложениями Генеральному директору о корректирующих и предупреждающих действиях.

Генеральный директор принимает решение о результативности СМК,  необходимости постановки новых целей в области Качества.

Периодичность – 2 раза в год: не позднее 20 июля и 20 января.

4.Критерии оценки СМК

Таблица

№ п/п

Критерии

Категория /оценка

Оценка в баллах

Высокая

Средняя

Низкая

1.1

Наличие должностных инструкций в подразделении

Все инструкции в аличии

  5 баллов

-

Не все инструкции в наличии

0 баллов

5

1.2

Публикация в  подразделениях политики и целей в области качества и ознакомление Персонала с ними

Персонал ознакомлен

5 баллов

-

Имеются Работники, не ознакомленные с политикой

0 баллов

0

1. 3

Реализация политики в области качества и выполнение планов по достижению целей

Выполнено

5 баллов

Не выполнено

0 баллов

5

Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок

От 0 до 5 баллов

3,3

№ п/п

Критерии

Категория /оценка

Оценка в баллах

Высокая

Средняя

Низкая

2.Управление документацией

2.1

Использование актуализированных документов СМК по данным внутреннего аудита

Все документы актуализированы

  5 баллов

-

Имеются неактуализированные документы

0 баллов

2.2

Наличие на рабочих местах необходимых документов СМК согласно перечню документов СМК в подразделении

В наличии все документы

5 баллов

-

Не все документы в наличии

0 баллов

2.3

Максимальное количество времени, затраченного на актуализацию документов

До 4 недель

5 баллов

4-5 недель

Более 5 недель

0 баллов

Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок

От 0 до 5 баллов

3.Управление записями

3.1

Наличие форм записей в подразделении согласно перечня

Все формы имеются

5 баллов

-

Не все формы в наличии

0 баллов

3.2

Соблюдение форм записей (периодичность, полнота, статус)

Ведение записей без отклонений от форм

5 баллов

-

Ведение записей с отклонениями от форм

0 баллов

3.3

Сокращение уд. веса несоответствий записей по результатам внутреннего аудита, %

На 100%

5 баллов

-

Менее 100%

0 баллов

4.Внутренний аудит

4.1

Наличие плана-графика ВА

Составлен своевременно

5 баллов

-

Отсутствует

0 баллов

4.2

Соблюдение плана-графика ВА:

Уд. вес несвоевременно проведенных/не проведенных  проверок в общем количестве запланированных

Не более 5 %

5баллов

Более 5 %

0 баллов

4.3

Результативность ВА: наличие повторных несоответствий

Отсутствуют

5 баллов

Имеются повторные несоответствия

0 баллов

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Менеджмент
Тип:
Дипломы, ГОСы
Размер файла:
124 Kb
Скачали:
0