Экономика и менеджмент \ Менеджмент

Инструкция по оценке результативности системы менеджмента качества и процессов. Улучшение результативности системы менеджмента качества

Страницы работы

7 страниц (Word-файл)

Скачать файл

Содержание работы

ЗАО «»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«___» ________ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по оценке результативности системы менеджмента качества и процессов

Представитель руководства,

Главный инженер

Менеджер по Качеству,

Зам. Начальника ПТО

Консультант

НОВОСИБИРСК

1.Цель

Улучшение результативности системы менеджмента качества, процедур и процессов за счет определения тенденций по результатам мониторинга и оценки.

2.Область распространения

Настоящая инструкция распространяется на деятельность Представителя руководства, Руководителей процессов, Менеджера по Качеству.

3.Методика оценки СМК и распределение ответственности.

Руководители процессов оценивают результаты анализа данных о фактических критериях показателей результативности и оформляют аналитический отчет по форме, приведенной в паспорте процесса, и передают менеджеру по Качеству для составления Отчета по Качеству для Генерального директора.

Менеджер по Качеству составляет Отчет и представляет его Представителю руководства для определения динамики показателей и тенденций (фактических или потенциальных) к улучшению СМК, процедур и процессов.

Представитель руководства составляет пояснительную записку к отчету по Качеству с предложениями Генеральному директору о корректирующих и предупреждающих действиях.

Генеральный директор принимает решение о результативности СМК, необходимости постановки новых целей в области Качества.

Периодичность – 2 раза в год: не позднее 20 июля и 20 января.

4.Критерии оценки СМК

Таблица

№ п/п	Критерии	Категория /оценка					Оценка в баллах
№ п/п	Критерии	Высокая		Средняя		Низкая	Оценка в баллах
1.1	Наличие должностных инструкций в подразделении		Все инструкции в аличии 5 баллов		-	Не все инструкции в наличии 0 баллов	5
1.2	Публикация в подразделениях политики и целей в области качества и ознакомление Персонала с ними		Персонал ознакомлен 5 баллов		-	Имеются Работники, не ознакомленные с политикой 0 баллов	0
1. 3	Реализация политики в области качества и выполнение планов по достижению целей		Выполнено 5 баллов			Не выполнено 0 баллов	5
Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок			От 0 до 5 баллов				3,3

№ п/п	Критерии	Категория /оценка					Оценка в баллах
№ п/п	Критерии	Высокая		Средняя		Низкая	Оценка в баллах
2.Управление документацией
2.1	Использование актуализированных документов СМК по данным внутреннего аудита		Все документы актуализированы 5 баллов		-	Имеются неактуализированные документы 0 баллов
2.2	Наличие на рабочих местах необходимых документов СМК согласно перечню документов СМК в подразделении		В наличии все документы 5 баллов		-	Не все документы в наличии 0 баллов
2.3	Максимальное количество времени, затраченного на актуализацию документов		До 4 недель 5 баллов		4-5 недель	Более 5 недель 0 баллов
Интегральная оценка – среднее арифметическое значение оценок			От 0 до 5 баллов
3.Управление записями
3.1	Наличие форм записей в подразделении согласно перечня		Все формы имеются 5 баллов		-	Не все формы в наличии 0 баллов
3.2	Соблюдение форм записей (периодичность, полнота, статус)		Ведение записей без отклонений от форм 5 баллов		-	Ведение записей с отклонениями от форм 0 баллов
3.3	Сокращение уд. веса несоответствий записей по результатам внутреннего аудита, %		На 100% 5 баллов		-	Менее 100% 0 баллов
4.Внутренний аудит
4.1	Наличие плана-графика ВА		Составлен своевременно 5 баллов		-	Отсутствует 0 баллов
4.2	Соблюдение плана-графика ВА: Уд. вес несвоевременно проведенных/не проведенных проверок в общем количестве запланированных		Не более 5 % 5баллов			Более 5 % 0 баллов
4.3	Результативность ВА: наличие повторных несоответствий		Отсутствуют 5 баллов			Имеются повторные несоответствия 0 баллов