Производственно-финансовый план пассажирского вагонного депо (Раздел дипломной работы)

10 Производственно-финансовый план

пассажирского вагонного депо

Основной задачей железнодорожного транспорта является полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров при высоком качестве работы и экономном использовании материальных и трудовых ресурсов.

В решении этой задачи большая роль принадлежит вагонным депо, которые обеспечивают содержание вагонного парка в технически исправном состоянии  и высокую культуру обслуживания пассажиров.

Непременным условием повышения качества работы вагонного депо и экономного использования и материальных и трудовых ресурсов является совершенствование планирования их производственно-финансовой деятельности.

Произведем разработку производственно-финансового плана вагонного депо Котлас на квартал.

Производственно-финансовый план вагонного депо состоит из следующих разделов: показателей объема и качества работы; плана по труду; калькуляции эксплуатационных расходов и себестоимости ремонта вагонов.

10.1  Показатели объема и качества работы

Объем работы пассажирского вагонного депо характеризуется следующими основными показателями: программой деповского ремонта вагонов; количеством проследовавших через ПТО вагонов; количеством экипированных и отремонтированных вагонов; программой текущего отцепочного ремонта и др.

Все эти показатели рассчитываются в главе 1 основной части дипломного проекта.

Основные данные объема работы пассажирского вагонного депо:

-  программа деповского ремонта, N_деп=158 ваг.;

-  количество проследовавших через ПТО вагонов  и вагонов экипированных на пассажирской технической станции Котлас-Южный, N=11225 ваг.;

-  программа текущего отцепочного ремонта, N_т.отц=820 ваг.

Основные качественные показатели работы пассажирского вагонного депо: простой вагонов в ремонте (8 сут.); среднесуточный остаток неисправных вагонов (3 ваг.).

10.2  План по труду

План по труду включает следующие показатели: численность работников депо, ПТО и экипировки; должностной оклад; фонд оплаты труда.

Численность производственных рабочих депо, ПТО, экипировки и резерва проводников определено в основной части дипломного проекта и она составляет

-для депо – 63 человека;

-для ПТО – 90 человек;

-для экипировки – 83 человека;

-для резерва проводников 1049 человек.

Должностные оклады приведены в штатном расписании, в нем же приведена информация о профессиях, разрядах, квалификации и должностях работников занятых на ремонте, обслуживании и экипировке вагонов.

Квартальный фонд оплаты труда производственных рабочих определяется отдельно для депо, ПТО и экипировки по следующим формулам:

Для депо:

З_к=3{R_c^я[С_с*F_р^м*(1+К₁)*(1+К₃)]+R^п_я[С_п*F_р^м*(1+К₃)]},        (10.4)

Для ПТО и экипировки:

З_к=3{R_c^я[C_c*F_p^м*(1+К₁+К₂)*(1+К₃)+С_с*F_р^м*(1+К₁)*К₄]+R_п^я[С_п*F_р^м(1+К₂)

*(1+К₃)+С_п*F_р^м*К₄]},        (10.3);

где, - З_к – квартальный фонд оплаты труда, руб.;

-R_с^я , R_п^я – явочное количество производственных рабочих сдельщиков и повременщиков  

-К₁ – коэффициент, учитывающий сдельный приработок, К₁=1,15;

_- К₃ – коэффициент, учитывающий размер премий, К₃=0,2;

-К₂ – коэффициент, учитывающий доплату за работу в ночное время , К₂=0,117;

-К₄ – коэффициент, учитывающий доплату за работу в праздничные дни, К₄=0,022;

-F_р^м – количество часов работы одного рабочего в месяц (F_р^м=167,4ч.);

-С_с , С_п – среднечасовая тарифная ставка рабочего-сдельщика и повременщика.

Для депо - З_к=608 тыс.руб.

Для ПТО - З_к=643 тыс.руб.

10.3 Разработка штатной ведомости

После определения численности производственных рабочих по осмотру, экипировке, техническому и деповскому ремонту вагонов приступим к разработке штатной ведомости.

Штатная ведомость (расписание) приведена в таблице 10.1

Таблица 10.1

Наименование должностей	Разряд	Число штатных единиц	Должностной оклад	Прочие надбавки
Экипировка пассажирских вагонов
Бригадир	7	2	1312,63	0
Машинист крана	6	2	1079,03	УТР-4%
Мойщик-уборщик подвижного состава	2	33	758,43	УТР-8%
Слесарь-ремонтник	4	5	990,04	УТР-4%
Уборщик	2	10	684,13	0
экипировщик	3	15	884,36	УТР-4%
грузчик	-	16	1001,16	0
ИТОГО:	-	83	381тыс.руб.	-
Осмотр и текущий ремонт вагонов пассажирского парка.
Бригадир	8	2	1462,81	0
Маляр	3	1	884,36	УТР-4%
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров	3	5	884,36	0
Старший осмотрщик-ремонтник вагонов	8	6	1462,36	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	7	4	1312,63	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	6	25	1168,02	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	5	2	1079,03	УТР-8%
Слесарь по ремонту подвижного состава	6	1	1168,02	УТР-8%
Слесарь по ремонту подвижного состава	5	28	1079,03	УТР-8%
Слесарь по ремонту подвижного состава	4	9	990,04	УТР-8%

           Продолжение таблицы 10.1

Слесарь по ремонту подвижного состава	3	6	884,36	УТР-8%
Уборщик	2	1	684,13	-
ИТОГО:	-	90	643тыс.руб.	-
Отделение по ремонту электрооборудования №2.
Бригадир	8	2	1462,81	0
аккумуляторщик	5	1	1079,03	УТР-8%
аккумуляторщик	4	11	990,04	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	7	3	1312,63	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	6	9	1168,02	УТР-8%
Осмотрщик-ремонтник вагонов	5	21	1079,03	УТР-8%
Поездной электромеханик	6	15	1168,02	0
Поездной электромеханик	5	21	1079,03	0
уборщик	2	1	684,13	0
ИТОГО:	-	86	372тыс.руб.	-
Обслуживание вагонов в пассажирских поездах
Начальник пассажирского поезда	8	40	1924,45	0
Проводник пассажирского вагона	4	1	990,04	0
Проводник пассажирского вагона	3	909	884,36	0
ИТОГО:	-	950	7425тыс.руб.	-
Обслуживание вагонов пригородного сообщения
Проводник пассажирского вагона	2	99	731,22	-
ИТОГО:	-	99	497тыс.руб.	-
Деповской ремонт вагонов парка МПС
Бригадир	8	1	1462,81	0
Маляр	4	3	990,04	УТР-12%
Маляр	3	8	884,36	УТР-12%
Маляр	2	1	756,43	УТР-8%
Маляр	2	2	756,43	УТР-12%
Машинист крана	5	1	1079,03	УТР-12%
Машинист крана	4	1	990,04	УТР-12%
Слесарь по ремонту подвижного состава	5	5	1079,03	УТР-12%
Слесарь по ремонту подвижного состава	4	8	990,04	УТР-12%