Формирование системы контроля на предприятии, страница 5

Предмет контроля

Вид контроля

Ответственный

Исполнитель

Место контроля

Частота контроля

Метод контроля

1. Использование

рабочего времени

предварительный:

- определение наиболее подходящего рабочего графика

- составление плана работ на полгода в соответствии с должностными обязанностями и календарем сдачи отчетности

- проверка соблюдения трудового режима

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, сопоставление фактов

ежедневно

текущий:

- проверка соблюдения трудового режима

- промежуточная проверка  исполнения трудовых обязанностей в соответствии с требованиями и нуждами предприятия.

- info-слеты в течение рабочего дня

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

ежедневно

наблюдение, опросы

заключительный:

- подготовка ежемесячного отчета по выполненной работе и план действий на следующий период

- разработка рекомендации по планированию рабочего времени

- проверка соблюдения трудового режима

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

ежемесячно

наблюдение, исследование фактов, сравнение, опросы

ежедневно

2. Результативность:

2.1  объемы

предварительный:

- определение основных необходимых, часто повторяемых операций

- определение дополнительных рабочих операций, выполняемых рабочим редко, при условии выполнения основного объема работы

- выявление соответствия требований от работника предприятия и гос. стандартов

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, исследование окружающих процессов

текущий:

- выявление правильного распределения (достаточность) времени на заявленные рабочие процессы

- правильное распределение времени и сил на рабочие процессы и деятельность, не касающуюся напрямую деятельности предприятия (изучение изменений в законодательстве, семинары, тренинги)

- разумность распределения должностных обязанностей работников в соответствии с возрастом, квалификацией, умственными и деловыми способностями и т.д.

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

ежедневно

наблюдение, исследование окружающих процессов

заключительный:

- определение постоянного минимального объема работ

- определение дополнительных рабочих процессов вне постоянной деятельности, указание лиц, способных справится с дополнительным объемом работ

- разработка системы поощрений сотрудникам, хорошо справляющимся с дополнительным объемом работы

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

ежемесячно

наблюдение, исследование окружающих процессов

2.2 качество

предварительный:

- разработка требований к кандидатам на должность

- создание рабочей атмосферы, разработка системы мотивации, направленные на ориентацию работника на качественный труд в целях удовлетворения потребностей своих и предприятия

- разработка стандартов деятельности

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, исследование окружающих процессов

текущий:

- выборочный контроль деятельности

- организация независимых проверок

- подготовка отчетов по деятельности

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, исследование фактов

ежемесячно

заключительный:

- сравнение окончательных результатов работы с установленными стандартами  и внутренними планами предприятия

- выявление недостатков и положительных моментов в области качества работ

- определение дальнейшей политики по улучшению качества трудовой деятельности

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, исследование фактов

3.Сохранность товарно-материальных ценностей

предварительный:

- разработка локальной документации, конкретизирующей положения базового законодательства.

- проведение инструктажа

- уполномочие отдельного лица, следящего за сохранностью товарно-материальных ценностей и своевременно знакомящего сотрудников с локальными нормативными актами предприятия по данному вопросу.

Руководитель кадрового отдела

Специалист по работе с кадрами

Бухгалтерия

1 раз в год

метод сравнения, сопоставления факторов, наблюдения

единовременно, при приеме на работу

1 раз в год

текущий:

- проверка удовлетворительного состояния товарно-материальных ценностей.

- контроль за действиями работника в течение рабочего дня.

- проведение инвентаризации.

Главный бухгалтер

Назначенный руководителем кадрового отдела работник

Бухгалтерия

1 раз в год

метод сравнения, метод обследования процессов, наблюдения

Бухгалтер

ежедневно

Выборная комиссия

1 раз в год

заключительный:

-  разработка системы штрафов за порчу товарно-материальных ценностей

-  устранение последствий нарушений нормативных актов.

- внесение поправок и дополнений в нормативные документы предприятия

Руководитель кадрового отдела

Специалист по работе с кадрами

Бухгалтерия

По мере необходимости (ориентировочно 1 раз в год)

метод сравнения, сопоставления факторов

4.Профессионализм

предварительный:

- разработка необходимых компетенций

- тщательный подбор персонала (определение соответствия требованиям предприятия);

- проведение многоэтапного тестирования на определение соответствия профессиональных навыков требованию предприятия

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

единовременно, при устройстве на работу

Опрос, наблюдение

текущий:

- своевременное проведение аттестаций

- выборочный контроль

- направление на курсы повышения квалификаций, ежегодные семинары и т.п. за счет  организации

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

В соответствии с нормативными актами предприятия

наблюдение, изучение фактов

1 раз в год

заключительный:

- система поощрений для отличившихся сотрудников

- диагностика либо оценка персонала (определение каких компетенций сотрудникам не хватает).

- обучение по стандарту – проведение бизнес тренинга для выработки недостающих навыков.

Главный бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтерия

1 раз в полгода

наблюдение, исследование фактов, опросы