Бизнес план участка по обработке "Пальца". Организационный план. Расчет количества рабочих мест

Норма амортизации, %

15

Общая стоимость оборудования, грн

Всего

39600

44000

22000

17600

46200

1650

26400

11000

Расходы  на транспорт и монтаж

3600

4000

2000

1600

4200

150

2400

1000

По прейскуранту

36000

40000

20000

16000

42000

1500

24000

10000

Первоначальная стоимость единицы оборудования, грн

Всего

19800

22000

22000

8800

15400

550

8800

11000

Расходы  на транспорт и монтаж

1800

2000

2000

800

1400

50

800

1000

По прейскуранту

18000

20000

20000

8000

14000

500

8000

10000

Мощность, квт

Общая

37

37

24,2

3

22,5

-

6

9,5

Единицы

18,5

18,5

2,2

1,5

7,5

-

2

9,5

Коэффициент загрузки

0,896

0,567

0,976

0,925

0,925

0,889

0,747

0,604

Количество оборудования

Принятое

2

2

1

2

3

3

3

1

По расчету

1,79

1,13

0,98

1,85

2,77

2,67

2,24

0,60

Модель

КЛ656

ЕМ618

2ХА2889

2Н118

6Р82

-

5993

3В151

Наименование оборудования

Фрезерно-центровальный

Токарно-гидрокопировальный

Агрегатно-сверлильный

Вертикально-сверлильный

Горизонтально-фрезерный

Верстак

Резьбонарезной

Круглошлифовальный

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Базовый вариант

Проектируемый вариант

1.  Программа выпуска, N, шт.

400000

400000

2.  Оборудование

-  Наименование

-  Модель

-  Цена оборудования, грн.

-  Площадь, занимаемая оборудованием, кв.м.

-  Мощность двигателя, квт.

-  Норматив затрат на вспомогательные материалы на 1 ст/год.

-  Цена 1 кв.м. производственной площади, грн.

-  Норматив затрат на обслуживание 1 кв.м. производственной площади, грн/кв.м..

-  Трудоемкость операций, мин.

-  Машинное время на операции, мин.

-  Действительный фонд времени работы оборудования, ч.

-  Сменность работы оборудования

-  Тарифная ставка рабочего, грн/ч.

-  Тарифная ставка наладчика, грн/ч.

-  Действительный фонд времени работы наладчика, ч.

-  Тариф на электроэнергию, грн/квт.ч.

Ток-ГКоп

ЕМ618

2´20000

2´7,32

2´18,5

60

300

10

2,702

1,035

4080

2

0,606

0,627

2040

15

Ток-Гкоп

ЕМ618

20000

7,32

18,5

60

300

10

0,883

0,547

4080

2

0,606

0,627

2040

15

3.  Приспособление

-  Количество

-  Цена

2´4

1000

4

1000

4.  РИ

-  Наименование

-  Количество

-  Цена

-  Стойкость РИ, мин.

-  Количество переточек

-  Себестоимость одной переточки, грн.

-  Коэффициент случайной убыли РИ

ТСР-ФР

3-3

3,6-4,8

40

15

11,2

1,1

Р-ТСР-ФР

1-1-2

2,8-3,6-4,8

42

15

8,9

1,1

Наименование

Базовый вариант ()

Проектируемый вариант ()

Основная и дополнительная з/п производственных рабочих

 грн.

=870,11 грн.

Основная и дополнительная з/п наладчика

=284,74 грн.

=142,37 грн.

Затраты на электроэнергию

 грн.

 грн.

Затраты на амортизацию оборудования

 грн.

грн.

Затраты на текущий ремонт оборудования

=544,5 грн/дет.

=2722,5 грн/дет.

Затраты на ремонт и амортизацию приспособлений

=28 грн.

=14 грн.

Затраты на РИ

=32647,67 грн.

=13431,01 грн.

Затраты на вспомогательные материалы

грн.

грн.

Затраты по содержанию производственного помещения

=36,6 грн.

=18,3 грн.