Документированная процедура Процесса «Управление устройствами для мониторинга и измерений», страница 3

Наименование элементов карты процесса

Расшифровка элементов карты

1

2

Наименование процесса

Управление устройствами для мониторинга и измерений

Назначение и цели процесса

Обеспечение единства, требуемой точности, достоверности и повторяемости результатов измерений и испытаний для обеспечения свидетельства соответствии продукции предприятия установленным требованиям

Владелец процесса

Главный метролог – начальник ОМиС

Участники процесса

ОМиС, ИО, склады и кладовые предприятия;

Потребители процесса

Подразделения, эксплуатирующие устройства для мониторинга и измерений (контрольное, измерительное и испытательное оборудование)

Поставщики процесса

Предприятия - изготовители СИ, СрК и испытательного оборудования;

ОКБ, технологический отдел

Ресурсы, необходимые для реализации процесса:

-  Персонал, участвующий в процессе;

-  Оборудование, необходимое для реализации процесса;

-  Материалы, необходимые для реализации процесса;

-  Помещения, необходимые для реализации процесса;

-  Требования к окружающей среде.

-  Персонал, в соответствии со штатным расписанием, имеющий соответствующую квалификацию и аттестацию;

-  Контрольное, измерительное и испытательное оборудование лабораторий, оргтехника;

-  В соответствии с инструкциями по эксплуатации;

-  Помещения ОМиС, ИО, складские помещения подразделений;

- Требования к окружающей среде в соответствии с НД на СИ и испытательное оборудование;

1

2

Управляющие воздействия

-  Законодательные требования;

-  ГОСТ, НД, КТД;

-  РК, ДП, СТП;

-  Графики поверки и калибровки СИ и СИЦН, аттестации испытательного оборудования, метрологического надзора за СИ и представления конструкторской документации на метрологический контроль.

Входные потоки

-  КТД на метрологический контроль;

-  перечни СИ, СИЦН и испытательного оборудования;

-  СИ и СрК, СИЦН, испытательное оборудование

Выходные потоки

-  Поверенные и откалиброванные СИ и СрК, СИЦН и ВТС;

-  Аттестованное испытательное оборудование;

-  СИ, СИЦН и испытательное оборудование, прошедшее техобслуживание и ремонт;

-  КТД, прошедшая метрологический контроль;

-  Регистрационные записи о состоянии СИ и испытательного оборудования;

-  Отчеты в УПК и ПЗ

Критерии оценки результативности процесса

Количественные показатели результативности процесса

1. Отсутствие в эксплуатации СИ, СИЦН и испытательного оборудования, не прошедших своевременную поверку, калибровку, аттестацию и техобслуживание;

2. Отсутствие в эксплуатации неисправных СИ, СИЦН и испытательного оборудования;

3. Выполнение графиков поверки и калибровки СИ и СИЦН, графика метрологического контроля конструкторской документации, графика надзора за СИ, графика аттестации испытательного оборудования, – отношение количества выполненных пунктов графиков к общему количеству пунктов;

Менеджмент процесса (управление процессом)

В соответствии с ДП 7.6.00;