Расчет основных экономических показателей предприятия на основе маркетинговых исследований, страница 3

Ц₃=45865.09 *0,9=41278.58 р.

1.4.4. Прибыль от реализации единицы продукции.

П_i=Ц_i-С_i

П_б=45865,09-35280,84=10584,25 р.

П₁=44947,79-34866,7 =10081,09 р.

П₂=42654,54-28791,42=13863,12 р.

П₃=41278,58-28611,35=12667,23 р.

Таблица 1.7

№ варианта	Объем продаж, шт.	Цена за единицу, р.	Себестоимость единицы продукции, р.	Прибыль на единицу продукции, р.
Базовый	53200	45865.09	35280,84	10584.25
1	55860	44947.79	34866,7	10081,09
2	67032	42654.54	28791,42	13863,12
3	68827.5	41278.58	28611,35	12667.23

1.5. Выбор оптимального варианта

производственной программы (объема продаж).

1.5.1. Выбор оптимального варианта объема продаж.

П_Σi= П_i Q_i-З_{расш i}

Таблица 1.8

№ варианта	Объем продаж, шт.	Прибыль на единицу продукции, р.	Суммарная прибыль от реализации, млн. р.	Затраты на расширение производственной мощности, млн.р.	Суммарная прибыль, млн. р.
Базовый	53200	10584.25	563,08	0	563,08
1	55860	10081,09	563,13	0	563,13
2	67032	13863,12	929,27	20	909,27
3	68827.5	12667.23	871,85	31,25	840,6

2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

2.1. Расчет объемных показателей.

Определение реализованной продукции

N_р=Ц∙Q

N_р=42654,54 ∙67032=2859,22 млн. р.

Определение товарной и валовой продукции

N_т=N_р-( Г_н- Г_к)

N_в=N_т+( Н_к- Н_н)

N_т=2859,93-(0,05-0,1)*2859,22 = 3002,18 млн. р.

N_в=3002,18 +(0,3-0,2)* 3002,18 = 3302,4 млн.р.

Определение чистой продукции

N_ч=N_в-( М+А)

N_ч=N_в-[ N_т∙У^т_(М+А)+ ( Н_к- Н_н) ∙У^н_(М+А)]

N_ч=3302,4-[3002,18*0,6+(0,3-0,2)*0,7]=1501,02 млн. р.

2.2. Расчет численности работников,

производительности труда и заработной платы.

Расчет численности основных рабочих

Q_т= Q_р-(Г_н-Г_к)

Q_т=67032-(0,05-0,1)*67032= 70383 шт.

Нормативная трудоемкость работ:

 н-ч

 н-ч

 н-ч

 н-ч

 н-ч

Бюджет времени одного рабочего за год:

;  F_б=253*(1-0,12)*8*(1-0,02)=1745,5 ч

Коэффициент выполнения норм:

;

;

;

;

;

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

 чел.

Ч_О=897 чел.

   Таблица 2.1

Виды работ (профессии)	Товарная продукция, шт. (QT)	Норма штучного времени, ч (tнij)	Нормативная трудоемкость, ч (Тнij)	Бюджет времени с учетом выполнения норм, ч (FбКнij)	Численность основных рабочих, чел. (ЧОij)
Фрезерная	70383	4	309686	1920,05	162
Токарная		5	387107	2269,15	171
Сверлильная		3	232264	1815,32	128
Шлифовальная		5	387107	1815,32	214
Сборочная		5	387107	1745,5	222
Итого:					897

Расчет численности вспомогательных рабочих

Ч_О: Ч_В=1:0,8

Ч_В=0,8*897=718 чел.

Расчет численности остальных категорий работников

Таблица 2.2

Категории работников	Удельный вес в общей численности, %	Численность работников, чел.
Рабочие (основные и вспомогательные)	80	1615
ИТР	13	263
Служащие	4	81
МОП	1	21
Работники охраны	1	21
Ученики	1	21
Итого численность промышленно-производственного персонала		2022

Расчет производительности труда

П_и=1501,02 /2022=0,742 млн.р./чел.

Расчет фонда заработной платы

Прямой фонд заработной платы:

З_т=З_то+З_тв

Прямой фонд заработной платы основных рабочих:

Таблица 2.3

Профессия	Разряд	Нормативная трудоемкость Тнij, н-ч	Часовая тарифная ставка, р. (Рч1Ктj)	Прямой фонд заработной платы, млн.р.
Фрезеровщик	6	309686	120	37,16
Токарь	5	387107	108	41,81
Сверловщик	4	232264	96	22,3
Шлифовальщик	5	387107	108	41,81
Сборщик	4	387107	96	37,16
Итого (ЗТО)				180,24

Прямой фонд заработной платы вспомогательных рабочих за год:

;     млн.р.;

Часовой фонд заработной платы:

З_ч=(З_то+З_тв)+З_{доп ч}