Затраты на проектирование. Затраты на эксплуатацию оборудования системы. Годовой ущерб от аварийных перерывов работы существующей системы

3 Экономическая часть

            3.1 Затраты на проектирование

Затраты на проектирование:

З_пр = З_об + З_мат + З_з/п + З_отч + З_эл.эн + З_н.р+ З_п.р,                                      (35)

где    З_об – затраты на оборудование, руб;

З_мат – затраты на материалы и комплектующие изделия, руб;

З_з/п – основная и дополнительная заработная плата персонала, участвующего в разработке, руб;

З_отч – отчисления на единый социальный налог, руб;

З_эл.эн – затраты на электроэнергию, руб;

З_н.р – накладные расходы, руб;

З_п.р – прочие расходы, руб.   

Проектирование длится с 16 февраля по 5 июля 2009 года, т.е. 20 недель, исключая выходные и праздничные дни, поэтому на разработку проекта  отводится 93 рабочих дня.

Для выполнения данной работы в условиях дипломного проектирования необходимо 2 человека: руководитель проекта от кафедры и инженер-проектировщик (дипломник).

Для уменьшения срока выполнения проекта применим планирование предстоящих работ.

Таблица 11 - Планирование предстоящих работ

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Кзагр	Сроки выполнения, дни
1.	Постановка задачи на проектирование	Руководитель проекта	1	16.02.09
2.	Составление расписания работ	Инженер-проектировщик	1	с 17.02.09 по 20.02.09
3.	Анализ поставленной задачи	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.6 0.4	с 24.02.09 по 27.02.09
4.	Выбор необходимой литературы	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.8 0.2	с 2.03.09 по 6.03.09
5.	Анализ работы системы до модернизации	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.7 0.3	с 10.03.09 по 27.03.09
6.	Проектирование структуры модернизированной системы	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.8 0.2	с 30.03.09 по 17.04.09
7.	Расчет параметров модернизированной системы	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.8 0.2	с 20.04.09 по 15.05.09
8.	Отладка и тестирование системы	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.6 0.4	с 18.05.09 по 11.06.09
9.	Исследование эффективности, анализ результатов	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.7 0.3	с 15.06.09 по 19.06.09
10.	Оформление проекта	Инженер-проектировщик Руководитель проекта	0.9 0.1	с 22.06.09 по 5.07.09
Итого:				93

Средняя заработная плата руководителя проекта 20000 рублей в месяц.

20000 руб / 24 рабочих дня / 8 часов = 104,16 руб/час.

Средняя заработная инженера-проектировщика 10000  руб/мес.

10000 руб / 24 рабочих дня / 8 часов = 52,08 руб/час.

Зарплата исполнителей дипломного проекта при восьмичасовом рабочем дне с учетом коэффициента загрузки каждого составит:

ФЗП = 1·8·104.16·1 + 4·8·52.08·1 + 4·8·104.16·0,4 + 4·8·52.08·0,6 + 5·8·104.16·0,2 + 5·8·52.08·0,8 +  14·8·104.16·0,3 + 14·8·52.08·0,7 +  15·8·104.16·0,2 + 15·8·52.08·0,8 +  18·8·104.16·0,2 + 18·8·52.08·0,8 + 19·8·104.16·0,4· + 19·8·52.08·0,6 + 5·8·104.16·0,3 + 5·8·52.08·0,7 + 8·8·104.16·0,1 + 8·8·52.08·0,9   =48756.6 рублей.

ФЗП – фонд заработной платы.

Отчисления на ЕСН с 1 января 2007 года составляют 26%, т.о. отчисления на ЕСН = 48756.6·0,26 =  12677 рублей.

В состав затрат на проектирование и изготовление новой автоматизированной системы включается стоимость всех расходов, необходимых для реализации комплекса работ, составляющих содержание данной разработки.

            3.1.1 Расчет затрат на материалы и комплектующие изделия.

Проектирование производилось на собственном оборудовании дипломника, поэтому затраты на оборудование  принимаем равными нулю (З_об = 0).

Затраты на материалы З_мат берем из таблицы 2 = 30 (диск CD-RW)  + 150(бумага) + 500 (картридж) = 680 руб.

Таблица 12 - Расход материалов на проектирование