Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование и инвестиционный анализ

, страница 10

Подробная таблица с заказами есть в Приложение 1. В данном приложении расписаны заказы ежедневно, количество необходимых авто на линии и т.д.

Посчитаем издержки производства в процессе реализации проекта

Затраты на производство и сбыт продукции (тыс.рублей)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	1 год					2 год
N п/п	Показатели	Ед. изм.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Прямые (переменные) затраты, всего		437,8	425,8	0	12,0	0	12,0	12,0	0			449,8
	в том числе по видам продукции:
	сырье, материалы и комплектующие и т.д.	Тыс. руб.	437,8	425,8	0	12,0	0	12,0	12,0	0			449,8
	затраты на топливо и энергию на технологические нужды	Тыс. рублей
	затраты на оплату труда производственных рабочих	Тыс. рублей
	отчисления на социальные нужды	Тыс. рублей
2.	Постоянные (общие) затраты, всего	Тыс. рублей	2345,0	540,8	457,0	655,8	691,4	1726,9	851,9	875,0			4071,9
	Аренда	Тыс. рублей	180,0	90,0	0	45,0	45,0	90,0	45,0	45,0			270,0
	Амортизация	Тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0
	затраты на топливо и энергию	Тыс. рублей	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0			18,0
	затраты на оплату труда	Тыс. рублей	973,8	218,4	237,0	259,2	259,2	621,6	310,8	310,8			1 595,4
	отчисления на социальные нужды	Тыс. рублей	421,3	60,9	97,0	126,6	136,8	313,4	154,0	159,4			734,7
	Реклама	Тыс. рублей	613,9	132,5	84,0	186,0	211,4	623,9	303,1	320,8			1237.8
	Транспортные расходы	Тыс. рублей	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	12,0	6,0	6,0			36,0
	Затраты на охрану	Тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Канцелярские расходы	Тыс. руб.	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	3,0	3,0			18,0
	Услуги связи (телефон, интернет)	Тыс. руб.	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0	54,0	27,0	27,0			162,0
3.	Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего	Тыс. руб.	2782,8	966,6	457,0	667,8	691,4	1738,9	863,9	875,0			4521,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Скачать файл