Разработка годового производственно-финансового плана деятельности сортировочной станции

переработанных вагонов на станции за год и в среднем в сутки

U_пер= U_п+ U_в+ U_пор+ U_сп                                                                                  (1.6)

U_пер=14,83+28,267+13,437+1250=1306,534 тыс. ваг за год, U_пер=3,58 тыс. ваг в сутки.

1.2. Расчет качественных показателей.

Качественные показатели грузовой работы станции:

1. Статическая нагрузка вагонов, рассчитанная делением объема погрезки в тоннах на объем погрузки в вагонах

Р_ст=47,4 т

2. Простой вагонов под грузовыми операциями

T_гр=29,6 час

Качественные показатели технической работы станции:

1. Простой транзитных вагонов с переработкой (t_сп), без переработки (t_бп)

t_сп=5,9 час

t_бп=1,2 час

2. Средний простой транзитного вагона

t_тр=(U_сп t_сп +U_бп t_бп)/(U_сп+U_бп)                                                                          (1.7)

t_тр=(1250*5,9+700*1,2)/(1250+700)=4,21 час

3. Простой местного вагона

t_м= t_гр(U_п+ U_в)/ U_м                                                                                            (1.8)

t_м=29,6*(14,83+28,267)/28,267=45,12 час

4. Средневзвешенный простой вагонов на станции

t_ср= (t_тр(U_сп+U_бп)+ t_мU_м)/ U_отп                                                                          (1.9)

t_ср=(4,21*(1250+700)+45,12*28,267)/1978,267=4,79 час

5. Рабочий парк вагонов на станции

n_раб= U_отп t_ср/24                                                                                               (1.10)

n_раб=5,42*4,79/24=1,08 тыс.ваг

6. Производительность маневрового локомотива

П_ман=U_пер/М_ман                                                                                                (1.11)

М_ман – количество маневровых локомотивов на станции

П_ман=1306,534/6=217,76 тыс. ваг/лок за год, П_ман=0,6 тыс. ваг/лок в сутки

7. Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка

К_эф= U_отп/n_раб                                                                                                  (1.12)

К_эф=1978,267/394,829=5,01

Все объемные и качественные показатели сводятся в табл.1.

2. План по труду.

Основной задачей разработки плана по труду является правильная расстановка рабочей силы, обеспечение роста производительности труда. Основными показателями плана по труду являются: контингент (численность) работников станции, среднемесячная заработная плата, фонд заработной платы и производительности труда.

2.1. Расчет контингента.

2.1.1. Расчет численности приемосдатчиков

При работе на местах общего пользования численность приемосдатчиков определяется по объему работы и трудоемкости, выполняемых работ по формуле

R_пред=ΣP_i·Ч_i·К_пэ/Т_год                                                                                        (2.1)

где ΣP_i – объем погрузки, тыс. тонн; Ч_i – трудоемкость выполнения операций, чел-мин; Т_год – годовой фонд рабочего времени, мин; К_пэ – коэффициент, учитывающий затраты времени на подготовительно-заключительные операции, организационное обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и личные надобности (повагонные отправки: К_пэ=1,169; навалочные: К_пэ=1,189; сортировчная площадка: К_пэ=1,185)

Места общего пользования:

- повагонная отправка:

R_пред=133*10³(3,1+2,8)+24,6*10³(3,6+4,0)*1,169/120096=9,45 чел

- навалочные:

R_пред=114*10³(0,9+0,25)+24,6*10³(0,3+0,85)1,189/120096=1,58 чел

- сортировочная площадка:

R_пред=22,8*10³*9,4+9,84*10³*9,4*1,185/120096=3,03 чел

Численность приемосдатчиков при работе на подъездных путях определяется в зависимости от рода груза о объема работы в физических вагонах в сутки.

Тарно-штучные грузы: R_пред=8 чел, т.к. U_п+ U_в=813 ваг

Черные металлы: R_пред=3 чел, т.к. 59 ваг в сутки

Зерновые: R_пред=3 чел, т.к. 15 ваг в сутки

Определяется явочная численность по формуле:

R_яв^пр.сд=ΣR_предi                                                                                                   (2.2)

R_яв^пр.сд=9,45+3,03+1,58+8+3+3=28,06 чел

Численность приемосдатчиков, занятых на коммерческом осмотре вагонов, при  работе в парке приема и отправления, определяется по Нормативам в зависимости от количества поездов.

N= (U_сп+U_бп+ U_погр+U_выгр)/(365·m)                                                                (2.3)

где N – количество поездов; m – состав поезда (принимается равным 71 условному вагону).

N=(1250+700+5,569+9,268+21,667+6)/(365*71)=77 поездов

В четном направлении:

N_чет=77*100/160=48 поездов

В нечетном направлении:

N_неч=77-48=29 поездов

В соответствии с данным количеством поездов в парках в нечетном приемоотправочном парке будет 6, в четном – 9 приемосдатчиков.

Расчеты по приемосдатчикам сводятся в табл.2.

Определяется списочная численность приемосдатчиков:

R_сп^пр.сд= R_яв^пр.сд(К_зам+1)                                                                                   (2.4)

К_зам – коэффициент, учитывающий на время отпусков, болезни, выполнения государственных обязанностей (К_зам=0,17)

R_сп^пр.сд=43,06*(1+0,17)=53,38≈54 чел

Количество старших приемосдатчиков: R_стар.^пр.сд=9 чел

2.1.2. Расчет работников товарной конторы.

Численность работников товарной конторы рассчитывается по Нормативам численности по объему работы (количество грузовых отправок) по формуле

R_тк=О_о·Ч_о+ О_пр·Ч_пр·К_пз·К_m                                                                               (2.5)

где О_о(пр) – количество грузовых отправок по отправлению и прибытию; Ч_о(пр) – трудоемкость выполняемых операций чел-мин/отправку; К_пз – коэффициент, учитывающий затраты на подготовительно-заключительные операции (К_пз=1,1); К_m – коэффициент, учитывающий затраты времени