3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Программа производства и реализации продукции ОАО «Гомельский ДСК» составлена на основании заключенных и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом фактических возможностей производственных мощностей и прогнозируемых цен на продукцию.
Вместе с тем, все планы развития производства и реализации продукции тесно связаны с программой строительства жилья. Так, согласно данной программы ОАО «Гомельский ДСК» планирует ввести в эксплуатацию в 2006 году 81,5 тыс. кв.м. жилья, из них 72,5 тыс. кв.м. в г. Гомеле и 9,0 тыс. кв.м. в сельскохозяйственных организациях Гомельской области.
При этом следует отметить, что в соответствии с утвержденной Программой жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю (заказчик – УКП «УКС Гомельского горисполкома») наше предприятие является главным застройщиком гордского многоэтажного жилья с долей около 57 % (таблица 3.1).
Оценка выполнения производимой продукции по номенклатуре основывается на сопоставлении планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в номенклатуру.
Особое внимание при этом обращается на поставки продукции для государственных нужд, ибо удельный вес строящего Обществом доступного жилья с государственной поддержкой в последние годы составляет 85 % в общем объеме строительства. При этом в рамках Программы жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю наше предприятие остается единственным застройщиком социального жилья для категории граждан, строящих жилье с государственной поддержкой в виде льготного кредитования.
Таблица 3.1
Программа жилищного строительства на 2006 год
по г. Гомелю (заказчик - УКП «УКС Гомельского горисполкома»)
№ п/п |
Заказчик, наименование объекта |
Подрядчик |
Мощность |
в т.ч. ввод по кварталам: |
||||
кол-во квартир |
кв.м. общей площади |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
9-эт. КПД-51 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
108 |
4429 |
4429 |
|||
2 |
9-эт. КПД- 6 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
72 |
4454 |
4454 |
|||
3 |
9-эт. КПД- 9 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
72 |
4474 |
4474 |
|||
4 |
9-эт. КПД- 8 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
72 |
4474 |
4474 |
|||
5 |
9-эт. КПД-10А в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
162 |
6806 |
6806 |
|||
6 |
9-эт. КПД-12 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
108 |
6667 |
6667 |
|||
7 |
9-эт. КПД- 4 в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
72 |
4474 |
4474 |
|||
8 |
9-эт. КПД-9А в м-не №19 |
Гомель. ДСК |
108 |
6695 |
6695 |
|||
9 |
9-эт. КПД-24 в м-не №16 |
Гомель. ДСК |
80 |
6847 |
6847 |
|||
10 |
9-эт. КПД-23 в м-не №16 |
Гомель. ДСК |
72 |
4443 |
4443 |
|||
11 |
9-эт.3-секц.ж.д. по Студен- ческому пр-ду в м-не № 53 |
Гомель. ДСК |
72 |
5218 |
5218 |
|||
12 |
Ж.д. №1б в м-не № 19, к-с2 |
Трест № 14 |
179 |
8755 |
8755 |
|||
13 |
Ж.д. 1б в м-не № 19, к-с1 |
Трест № 14 |
36 |
2165 |
2165 |
|||
14 |
Ж.д. №1б в м-не № 19, к-с3 |
Трест № 14 |
27 |
1353 |
1353 |
|||
15 |
Ж.д. № 19 в м-не №16 |
Гомельоблстрой |
36 |
2080 |
2080 |
|||
16 |
17-эт.ж.д. № 7 в м-не № 16 |
Трест № 27 |
118 |
7850 |
||||
17 |
Ж.д. № 1 в р-не ул. Амурской и пер. Бакунина |
Трест № 14 |
72 |
4242 |
4242 |
|||
18 |
5-эт.ж.д. №43А в м-не №20 |
Трест № 14 |
40 |
2772 |
2772 |
|||
19 |
16-эт.ж.д. в м-не № 20 |
ГПС |
79 |
4996 |
4996 |
|||
20 |
14-эт.ж.д. №10 в м-не № 22 |
Трест № 14 |
79 |
4472 |
4472 |
|||
21 |
Ж.д.вр-не ул. К.Маркса-Сожской |
Трест № 14 |
56 |
6328 |
6328 |
|||
ИТОГО по УКС: |
103994 |
17443 |
28029 |
37931 |
20591 |
|||
Ввод жилья нарастающим итогом |
17443 |
45472 |
83403 |
103990 |
||||
Процентное соотношение квартала к году |
16,7 |
43,7 |
80,2 |
100 |
В основу производственного плана развития ОАО «Гомельский ДСК» положены годовые объемы производства и реализации СМР в 2003-2005 гг. с учетом ежегодных темпов роста производительности труда и прибыли от реализации на уровне, не менее, средних по отрасли.
Исходя из прогнозируемого объема строительства жилья предприятием в 2006 году рассчитывается программа реализации продукции (таблица 3.2) с учетом возможностей производственных мощностей.
Таблица 3.2
Программа реализации продукции
в стоимостном и натуральном выражении
млн. руб.
№ п/п |
Наименование показателя |
Ставка НДС |
2006 год – всего, |
в том числе по кварталам: |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
1 |
Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС): |
||||||
Головное предприятие |
18 |
36440 |
3207 |
11661 |
8818 |
12754 |
|
внутренний рынок |
33240 |
||||||
ближнее зарубежье |
3200 |
||||||
дальнее зарубежье |
|||||||
СУ-243 |
18 |
16015 |
1510 |
4965 |
4004 |
5536 |
|
внутренний рынок |
16015 |
||||||
ближнее зарубежье |
|||||||
дальнее зарубежье |
|||||||
Прочая реализация |
18 |
2871 |
147 |
1102 |
468 |
1154 |
|
ПКЗ |
18 |
2281 |
205 |
707 |
650 |
719 |
|
внутренний рынок |
2281 |
||||||
ближнее зарубежье |
|||||||
дальнее зарубежье |
|||||||
2 |
Выручка от реализации продукции (без НДС) |
57607 |
5069 |
18435 |
13940 |
20163 |
|
3 |
НДС начисленный, всего |
3035 |
267 |
971 |
735 |
1062 |
|
4 |
Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3) |
60642 |
5336 |
19406 |
14675 |
21225 |
|
5 |
Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта ( %): |
||||||
внутренний рынок |
94.4 |
||||||
ближнее зарубежье |
5.6 |
||||||
дальнее зарубежье |
|||||||
6 |
Ввод жилых домов общая площадь, кв.м., |
81540 |
|||||
в т.ч.: город |
72500 |
6710 |
24465 |
18591 |
23034 |
||
село |
9040 |
1740 |
3093 |
2849 |
1058 |
Примечания: 1. Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта производится без учета НДС.
2. Расчетная ставка НДС указывается по каждому приведенному виду продукции в зависимости от рынка сбыта.
Также при расчете программы реализации продукции важной составляющей является и прогнозируемые цены на продукцию (таблица 3.3).
Основными материальными ресурсами, используемыми при выполнении строительно-монтажных работ являются:
• цемент, щебень, кирпич, материалы кровельные, нефтебитум;
• металлопрокат, трубы (стальные, чугунные, керамические, асбоцементные, термопластовые);
• дверные блоки, материалы теплоизоляционные, радиаторы, ванны, раковины, умывальники, унитазы; оконные блоки.
На основании прогнозируемой программы затраты на сырье и материалы в 2006 году могут превысить 30,0 млрд. руб. (таблица 3.4). Поставка основных материалов производится поставщиками в пределах Республики Беларусь.
В основу потребности в топливно-энергетических ресурсах положена в первую очередь программа по изготовлению ж/б изделий производствами №1 и № 2, а потом программы производства вспомогательных и прочих
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.