Программа производства и реализации продукции ОАО «Гомельский ДСК»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

         3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Программа производства и реализации продукции ОАО «Гомельский ДСК» составлена на основании заключенных и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом фактических возможностей производственных мощностей и прогнозируемых цен на продукцию.

Вместе с тем, все планы развития производства и реализации продукции тесно связаны с программой строительства жилья. Так, согласно данной программы ОАО «Гомельский ДСК» планирует ввести в эксплуатацию в 2006 году 81,5 тыс. кв.м. жилья, из них 72,5 тыс. кв.м. в г. Гомеле и 9,0 тыс. кв.м. в сельскохозяйственных организациях Гомельской области.

При этом следует отметить, что в соответствии с утвержденной Программой жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю (заказчик – УКП «УКС Гомельского горисполкома») наше предприятие является главным застройщиком гордского многоэтажного жилья с долей около 57 % (таблица 3.1).

Оценка выполнения производимой продукции по номенклатуре основывается на сопоставлении планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в номенклатуру.

Особое внимание при этом обращается на поставки продукции для государственных нужд, ибо удельный вес строящего Обществом доступного жилья с государственной поддержкой в последние годы составляет 85 % в общем объеме строительства. При этом в рамках Программы жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю наше предприятие остается единственным застройщиком социального жилья для категории граждан, строящих жилье с государственной поддержкой в виде льготного кредитования.

                                                                                                 Таблица 3.1

                              Программа жилищного строительства на 2006 год

             по г. Гомелю (заказчик - УКП «УКС Гомельского горисполкома»)

№ п/п

Заказчик,

наименование объекта

Подрядчик

Мощность

в т.ч. ввод по кварталам:

кол-во квартир

кв.м. общей площади

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

9-эт. КПД-51 в м-не №19

Гомель. ДСК

108

4429

4429

2

9-эт. КПД- 6 в м-не №19

Гомель. ДСК

72

4454

4454

3

9-эт. КПД- 9 в м-не №19

Гомель. ДСК

72

4474

4474

4

9-эт. КПД- 8 в м-не №19

Гомель. ДСК

72

4474

4474

5

9-эт. КПД-10А в м-не №19

Гомель. ДСК

162

6806

6806

6

9-эт. КПД-12 в м-не №19

Гомель. ДСК

108

6667

6667

7

9-эт. КПД- 4 в м-не №19

Гомель. ДСК

72

4474

4474

8

9-эт. КПД-9А в м-не №19

Гомель. ДСК

108

6695

6695

9

9-эт. КПД-24 в м-не №16

Гомель. ДСК

80

6847

6847

10

9-эт. КПД-23 в м-не №16

Гомель. ДСК

72

4443

4443

11

9-эт.3-секц.ж.д. по Студен- ческому пр-ду в м-не № 53

Гомель. ДСК

72

5218

5218

12

Ж.д. №1б в м-не № 19, к-с2

Трест № 14

179

8755

8755

13

Ж.д.  1б в м-не № 19, к-с1

Трест № 14

36

2165

2165

14

Ж.д. №1б в м-не № 19, к-с3

Трест № 14

27

1353

1353

15

Ж.д. № 19 в м-не №16

Гомельоблстрой

36

2080

2080

16

17-эт.ж.д. № 7 в м-не № 16

Трест № 27

118

7850

17

Ж.д. № 1 в р-не ул. Амурской и пер. Бакунина

Трест № 14

72

4242

4242

18

5-эт.ж.д. №43А в м-не №20

Трест № 14

40

2772

2772

19

16-эт.ж.д. в м-не № 20

ГПС

79

4996

4996

20

14-эт.ж.д. №10 в м-не № 22

Трест № 14

79

4472

4472

21

Ж.д.вр-не ул. К.Маркса-Сожской

Трест № 14

56

6328

6328

ИТОГО по УКС:

103994

17443

28029

37931

20591

Ввод жилья нарастающим итогом

17443

45472

83403

103990

Процентное соотношение квартала к году

16,7

43,7

80,2

100

В основу производственного плана развития ОАО «Гомельский ДСК» положены годовые объемы производства и реализации СМР в 2003-2005 гг. с учетом ежегодных темпов роста производительности труда и прибыли от реализации на уровне, не менее, средних по отрасли.

Исходя из прогнозируемого объема строительства жилья предприятием в 2006 году рассчитывается программа реализации продукции (таблица 3.2) с учетом возможностей производственных мощностей.

Таблица 3.2

                                      Программа реализации продукции

                              в стоимостном  и  натуральном выражении

                                                                                                                                                        млн. руб.

№ п/п

Наименование показателя

Ставка НДС

2006

 год – всего,

в том числе по кварталам:

1

2

3

4

1

Объем реализации продукции в стоимостном выражении

(без НДС):

Головное  предприятие

18

36440

3207

11661

8818

12754

     внутренний рынок

33240

     ближнее зарубежье

3200

     дальнее зарубежье

СУ-243

18

16015

1510

4965

4004

5536

     внутренний рынок

16015

     ближнее зарубежье

     дальнее зарубежье

Прочая  реализация

18

2871

147

1102

468

1154

ПКЗ

18

2281

205

707

650

719

     внутренний рынок

2281

     ближнее зарубежье

     дальнее зарубежье

2

Выручка от реализации продукции (без НДС)

57607

5069

18435

13940

20163

3

НДС начисленный, всего

3035

267

971

735

1062

4

Выручка от реализации продукции (стр.2 + стр.3)

60642

5336

19406

14675

21225

5

Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта ( %):

внутренний рынок

94.4

ближнее зарубежье

5.6

дальнее зарубежье

6

Ввод  жилых  домов

общая  площадь, кв.м.,

81540

в т.ч.: город

72500

6710

24465

18591

23034

          село

9040

1740

3093

2849

1058

Примечания: 1. Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта производится без учета НДС.

2. Расчетная ставка НДС указывается по каждому приведенному виду продукции в зависимости от рынка сбыта.

Также при расчете программы реализации продукции важной составляющей является и прогнозируемые  цены на продукцию (таблица 3.3).

         Основными    материальными    ресурсами,     используемыми    при    выполнении строительно-монтажных работ являются:

•     цемент,    щебень,   кирпич,    материалы   кровельные,  нефтебитум;

•      металлопрокат,   трубы  (стальные,   чугунные,  керамические,   асбоцементные, термопластовые);

•     дверные блоки, материалы теплоизоляционные, радиаторы, ванны, раковины, умывальники, унитазы; оконные блоки.

На основании прогнозируемой программы затраты на сырье и материалы в 2006 году могут превысить 30,0 млрд. руб. (таблица 3.4). Поставка основных материалов производится поставщиками в пределах Республики Беларусь.

В основу потребности в топливно-энергетических ресурсах положена в первую очередь программа по изготовлению ж/б изделий производствами №1 и № 2, а потом программы производства вспомогательных и прочих

Похожие материалы

Информация о работе