Программа производства и реализации продукции ОАО «Гомельский ДСК»

         3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Программа производства и реализации продукции ОАО «Гомельский ДСК» составлена на основании заключенных и прогнозируемых к заключению на планируемый год договоров, с учетом фактических возможностей производственных мощностей и прогнозируемых цен на продукцию.

Вместе с тем, все планы развития производства и реализации продукции тесно связаны с программой строительства жилья. Так, согласно данной программы ОАО «Гомельский ДСК» планирует ввести в эксплуатацию в 2006 году 81,5 тыс. кв.м. жилья, из них 72,5 тыс. кв.м. в г. Гомеле и 9,0 тыс. кв.м. в сельскохозяйственных организациях Гомельской области.

При этом следует отметить, что в соответствии с утвержденной Программой жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю (заказчик – УКП «УКС Гомельского горисполкома») наше предприятие является главным застройщиком гордского многоэтажного жилья с долей около 57 % (таблица 3.1).

Оценка выполнения производимой продукции по номенклатуре основывается на сопоставлении планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в номенклатуру.

Особое внимание при этом обращается на поставки продукции для государственных нужд, ибо удельный вес строящего Обществом доступного жилья с государственной поддержкой в последние годы составляет 85 % в общем объеме строительства. При этом в рамках Программы жилищного строительства на 2006 год по г.Гомелю наше предприятие остается единственным застройщиком социального жилья для категории граждан, строящих жилье с государственной поддержкой в виде льготного кредитования.

                                                                                                 Таблица 3.1

                              Программа жилищного строительства на 2006 год

             по г. Гомелю (заказчик - УКП «УКС Гомельского горисполкома»)

В основу производственного плана развития ОАО «Гомельский ДСК» положены годовые объемы производства и реализации СМР в 2003-2005 гг. с учетом ежегодных темпов роста производительности труда и прибыли от реализации на уровне, не менее, средних по отрасли.

Исходя из прогнозируемого объема строительства жилья предприятием в 2006 году рассчитывается программа реализации продукции (таблица 3.2) с учетом возможностей производственных мощностей.

Таблица 3.2

                                      Программа реализации продукции

                              в стоимостном  и  натуральном выражении

                                                                                                                                                        млн. руб.

Примечания: 1. Расчет удельного веса реализуемой продукции по рынкам сбыта производится без учета НДС.

2. Расчетная ставка НДС указывается по каждому приведенному виду продукции в зависимости от рынка сбыта.

Также при расчете программы реализации продукции важной составляющей является и прогнозируемые  цены на продукцию (таблица 3.3).

         Основными    материальными    ресурсами,     используемыми    при    выполнении строительно-монтажных работ являются:

•     цемент,    щебень,   кирпич,    материалы   кровельные,  нефтебитум;

•      металлопрокат,   трубы  (стальные,   чугунные,  керамические,   асбоцементные, термопластовые);

•     дверные блоки, материалы теплоизоляционные, радиаторы, ванны, раковины, умывальники, унитазы; оконные блоки.

На основании прогнозируемой программы затраты на сырье и материалы в 2006 году могут превысить 30,0 млрд. руб. (таблица 3.4). Поставка основных материалов производится поставщиками в пределах Республики Беларусь.

В основу потребности в топливно-энергетических ресурсах положена в первую очередь программа по изготовлению ж/б изделий производствами №1 и № 2, а потом программы производства вспомогательных и прочих