Анализ подсобно-вспомогательной деятельности.
Анализ ПВД (подсобно-вспомогательной деятельности) ШЧ-6 за 2008 год представлен в таблице 7
Таблица 7 – Анализ по подсобно-вспомогательной деятельности ШЧ-6 за 2008 год
Показатель |
Отчет 2007 г тыс.руб. |
2008 |
% к плану |
% к 2007 г |
|
план тыс. руб. |
факт тыс.руб. |
||||
1. Доходы – всего: |
596 |
526 |
594 |
112,93 |
99,66 |
2. Расходы - всего: |
698,9 |
1217 |
1358 |
111,59 |
194,31 |
3. Прибыль |
-102,9 |
-691 |
-764 |
110,56 |
742,47 |
4. Фонд оплаты труда |
340 |
599 |
796 |
132,89 |
234,12 |
Подсобно-вспомогательная деятельность ШЧ-6 является убыточной, по сравнению с отчетными данными 2007 года в 2008 году расходы от ПВД увеличились на 659,1 тыс. руб. (94,31%), фактический перерасход от плана 2008 года составил 141 тыс. руб. (11,59%).
Состав прибыли приведен из анализа производственно-финансовой деятельности ШЧ-6, показатели прибыли выглядят следующим образом и приведены в таблице 2.8
Таблица 8 – Состав прибыли за 2008 год
№ |
Наименование |
Факт 2008 г., тыс.руб. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Выбытие основных средств и иных активов |
11 |
2. |
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленных в отчетном периоде |
146 |
3. |
Полученные или признанные должниками штрафы, пени и др. |
1963 |
4. |
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации, убытки от недостач имущества |
1559 |
5. |
Признание текущих доходов от доходов будущих периодов |
72,5 |
6. |
Соцкультбыт |
-1428,6 |
Балансовая прибыль |
555,9 |
Характеристика рентабельности.
Из приведенного анализа производственно-хозяйственной деятельности Новосибирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, можно сделать вывод о том, что структурное подразделение является нерентабельным и является убыточным, так как его основная деятельность связана с эксплуатационной работой по обслуживанию устройств СЦБ, которая должны обеспечивать безопасность и безаварийность перевозочного процесса. К основным расходам ШЧ-6 относятся расходы на заработную плату и эксплуатационные расходы в том числе, капитальный ремонт основных средств. В целом, от качества работы ШЧ-6 зависит объем осуществляемых грузовых и пассажирских перевозок, которые являются основной деятельностью железной дороги, приносящие ей основную прибыль.
Комплектацией кадрового состава на ШЧ-6 занимается заместитель начальника по кадрам. Подбор кадров осуществляется за счет планирования прибытия молодых специалистов из ВУЗов, с помощью карового резерва, который предназначен для продвижения и передвижения специалистов по Новосибирскому отделению дороги, а так же с помощью размещения объявлений в СМИ.
Процесс комплектации кадрами Таблица 9
Выполняемая функция |
На каких документах основывается |
Объем работы за прошедший год, чел. |
Кадровое планирование |
Штатное расписание № Т-3, |
План- 319 Факт - 299 |
Поиск и привлечение персонала |
План прибытия молодых специалистов из ВУЗов, Положение о молодом специалисте. |
35 |
Отбор персонала |
Диплом, Медицинское заключение |
35 |
Прием персонала |
Трудовой договор, Приказ о приеме работника № Т-1 |
35 |
Расстановка персонала |
Должностная инструкция, Приказ о переводе работника № Т-5 |
35 |
Адаптация персонала |
Отсутствует данная функция |
Отсутствует данная функция |
Функциональное разделение труда Таблица 10
Исполнитель функции |
кадровое планирование |
поиск и привлечение персонала |
отбор персонала |
прием персонала |
расстановка персонала |
адаптация персонала |
Заместитель начальника по кадрам (ШЧК) |
Р,И,С,К |
Р,И,С,К |
Р, И,С,К |
Р, И,С,К |
Р,И,С,К |
|
Инженер по организации и нормированию труда категории |
У |
У |
У |
|||
Начальник ШЧ-6 |
К |
К |
К |
К |
К |
|
Начальник производственного участка |
У, К, И |
У |
Условные обозначения: Р - руководит, И – исполняет, С – согласует, К - контролирует, У – участвует.
Процесс комплектации ШЧ-6 кадрами осуществляет Заместитель начальника по кадрам (ШЧК): руководит, исполняет, согласует, контролирует, участвует. Расстановка персонала по рабочим местам производится совместно с Начальником производственного участка (ШЧУ), он и следит в дальнейшем за производительностью труда и адаптацией нового сотрудника на своем рабочем месте. Начальник ШЧ-6 исполняет контролирующую функцию в процессе комплектации кадрами.
Поиск и привлечение персонала осуществляется за счет прибытия молодых специалистов по окончанию. Составляется план «Ожидаемое прибытие специалистов из высших учебных заведений» на определенный период времени.(Приложение А), а также используется кадровый резерв.
Следовательно, можно сделать вывод, что комплектация кадров в организации производится своевременно и в необходимом объёме.
Массовыми профессиями дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники являются электромеханик и электромонтер.
На должность электромонтера принимаются по окончанию училища и техникума. Присвоение разряда: училище – 5; техникум – 6,7;
На должность электромеханика принимаются по окончанию высшего учебного заведения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на ЖД транспорте».
Система развития персонала
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.