Отчет по производственной (организационно-экономической) практике в отделе кадров в Шестой Новосибирской дистанции сигнализации связи и вычислительной техники, страница 3

В целом эксплуатационные расходы ниже плана на 6176 тыс.руб., главным образом по   материалам, топливу, электроэнергии и прочим материальным расходам. По прочим затратам перерасход составил 923 тыс.руб. за счет:

- плата за использование природными ресурсами;

- расходы на командировочные расходы;

- услуги связи;

- услуги по заправки картриджей;

- плата за использование радиочастотным спектром;

- ремонт автотранспорта;

- метрологические услуги.

Информация по затратам на персонал ШЧ-6 за 2008 год приведена в таблице 5

Таблица 5 – Затраты на персонал ШЧ-6 в 2008 году

№ п/п	Наименование  показателей	Ед. изм.	Отчет 2007г.	2008 год		% к     плану	% к 2007г.
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Эксплуатационная работа:
1.	Технические единицы.	т. ед.	463,25	489,64	489,64	100	105,70
2.	Численность работников.	чел.	297	295	296	100,34	99,66
3.	Производительность труда	т.ед. чел.	1,56	1,66	1,65	99,66	106,05
4.	Фонд заработной платы работникам списочного состава	т. руб	59878	75200	76012	101,08	126,94
	В том числе выплаты из прибыли	т. руб.
	Кроме того выплаты социального характера	т. руб.	710	1328	1558	117,32	219,44
5.	Среднемесячная зарплата	руб.	16801	21243	21400	100,74	127,37
II.	Вспомогательные работы:
1.	Численность	чел.	2	2	2	100	100
2.	Фонд заработной платы работникам списочного состава	т. руб.	398	531	830	156,31	208,54
	в том числе:
	выплаты из прибыли	т. руб.
3.	Среднемесячная зарплата	руб.	16583	22125	34583	156,31	208,54
III.	Инвестиции
1.	Численность работников	чел.	0	1	1	100,00
2.	Фонд заработной платы работникам списочного состава	т.руб.	0	146	118	80,82
	в т. ч. выплаты из прибыли	т.руб
3.	среднемесячная заработная плата	руб.		20857	16857	80,82
	Всего по дистанции:
1.	Численность работников	чел.	299	298	299	100,34	99,86
2.	Фонд заработной платы работникам списочного состава	т. руб.	60276	75877	76960	101,43	127,68
	В том числе выплаты из	т. руб.
	прибыли
	Кроме того выплаты социального  характера	т. руб.	710	1328	1558	117,32	219,44
3.	Среднемесячная зарплата	руб.	16799	21248	21479	101,09	127,86
4.	Выплаты работникам не- списочного состава	т. руб.	408	488	481	98,57	117,89
5.	Фонд оплаты труда всего:	т. руб.	60684	76365	77441	101,41	127,61

Среднемесячная зарплата работников ШЧ-6 за 2008 год составила 21479,2 руб., что выше плана на 231,1 руб., за счет компенсаций за отпуск уволившимся работникам, а по сравнению с 2007 годом выше на 4679,88 руб., за счет индексации и перехода на новую систему оплаты труда, а также за счет увеличения поощрения за безаварийную работу и введение в фонд оплаты труда выплат за проживание при разъездном характере труда, а также за счет выплаты за преданность компании. К выплатам социального характера относятся -  выплаты единовременного поощрения при увольнении работника в связи уходом на пенсию, полная или частичные выплаты стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, материальная помощь на погребение умерших работников, специальное питание (молоко). Выплаты социального характера в 2008 году составили 2778 тыс. руб. по сравнению с 2007 годом произошло увеличение 1141 тыс.руб. (69,7%).

Среднемесячная заработная плата по основным профессиям на конец 2008 года представлена в таблице 6

Таблица 6 – Среднемесячная зарплата по основным профессиям на конец 2008 года

Наименование профессии	2007 г., тыс. руб.	2008 г. тыс. руб.	% к 2007г. тыс. руб.
Электромеханики	20852,7	22213,3	106,52
Электромонтеры	13633,3	13283,3	97,43
По дистанции	19813,6	23615	119,19

Среднемесячная заработная плата по ведущим профессиям  за декабрь 2008 года возросла по сравнению с прошлым годом соответственно по электромеханикам на 6,52% и снизилась по электромонтерам на 2,6%, а в целом по дистанции заработная плата к прошлому году возросла на 19,19%. Среднемесячная заработная плата по электромонтерам снизилась за счёт увеличения часов отпуска без сохранения заработной платы.

Индексация заработной платы в 2008 году проводилась 5 раз: 1) 1 февраля – 4,1%; 2) 1 мая – 4,8%; 3) 1 июля – 10%; 4) 1 августа – 3,8%; 5) 1 ноября – 1,7%.