Отчет по производственной (организационно-экономической) практике в отделе кадров в Шестой Новосибирской дистанции сигнализации связи и вычислительной техники, страница 3

В целом эксплуатационные расходы ниже плана на 6176 тыс.руб., главным образом по   материалам, топливу, электроэнергии и прочим материальным расходам. По прочим затратам перерасход составил 923 тыс.руб. за счет:

- плата за использование природными ресурсами;

- расходы на командировочные расходы;

- услуги связи;

- услуги по заправки картриджей;

- плата за использование радиочастотным спектром;

- ремонт автотранспорта;

- метрологические услуги.

Информация по затратам на персонал ШЧ-6 за 2008 год приведена в таблице 5

Таблица 5 – Затраты на персонал ШЧ-6 в 2008 году

п/п

Наименование  показателей

Ед.

изм.

Отчет

2007г.

2008 год

% к     плану

% к

2007г.

 

план

факт

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

I.

Эксплуатационная работа:

 

1.

Технические единицы.

т. ед.

463,25

489,64

489,64

100

105,70

 

2.

Численность работников.

чел.

297

295

296

100,34

99,66

 

3.

Производительность труда

т.ед.

чел.

1,56

1,66

1,65

99,66

106,05

 

4.

Фонд заработной платы

работникам списочного состава

т. руб

59878

75200

76012

101,08

126,94

 

В том числе выплаты из прибыли

т. руб.

 

Кроме того выплаты социального характера

т. руб.

710

1328

1558

117,32

219,44

 

5.

Среднемесячная зарплата

руб.

16801

21243

21400

100,74

127,37

 

II.

Вспомогательные работы:

 

1.

Численность

чел.

2

2

2

100

100

 

2.

Фонд заработной платы

работникам списочного состава

т. руб.

398

531

830

156,31

208,54

 

в том числе:

выплаты из прибыли

т. руб.

3.

Среднемесячная зарплата

руб.

16583

22125

34583

156,31

208,54

III.

Инвестиции

1.

Численность работников

чел.

0

1

1

100,00

2.

Фонд заработной платы работникам списочного состава

т.руб.

0

146

118

80,82

в т. ч. выплаты из прибыли

т.руб

3.

среднемесячная заработная плата

руб.

20857

16857

80,82

Всего по дистанции:

1.

Численность работников

чел.

299

298

299

100,34

99,86

2.

Фонд заработной платы работникам списочного состава

т. руб.

60276

75877

76960

101,43

127,68

В том числе выплаты из

т. руб.

прибыли

Кроме того выплаты социального  характера

т. руб.

710

1328

1558

117,32

219,44

3.

Среднемесячная зарплата

руб.

16799

21248

21479

101,09

127,86

4.

Выплаты работникам не- списочного состава

т. руб.

408

488

481

98,57

117,89

5.

Фонд оплаты труда всего:

т. руб.

60684

76365

77441

101,41

127,61

Среднемесячная зарплата работников ШЧ-6 за 2008 год составила 21479,2 руб., что выше плана на 231,1 руб., за счет компенсаций за отпуск уволившимся работникам, а по сравнению с 2007 годом выше на 4679,88 руб., за счет индексации и перехода на новую систему оплаты труда, а также за счет увеличения поощрения за безаварийную работу и введение в фонд оплаты труда выплат за проживание при разъездном характере труда, а также за счет выплаты за преданность компании. К выплатам социального характера относятся -  выплаты единовременного поощрения при увольнении работника в связи уходом на пенсию, полная или частичные выплаты стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, материальная помощь на погребение умерших работников, специальное питание (молоко). Выплаты социального характера в 2008 году составили 2778 тыс. руб. по сравнению с 2007 годом произошло увеличение 1141 тыс.руб. (69,7%).

Среднемесячная заработная плата по основным профессиям на конец 2008 года представлена в таблице 6

Таблица 6 – Среднемесячная зарплата по основным профессиям на конец 2008 года

Наименование профессии

2007 г., тыс. руб.

2008 г. тыс. руб.

% к 2007г. тыс. руб.

Электромеханики

20852,7

22213,3

106,52

Электромонтеры

13633,3

13283,3

97,43

По дистанции

19813,6

23615

119,19

Среднемесячная заработная плата по ведущим профессиям  за декабрь 2008 года возросла по сравнению с прошлым годом соответственно по электромеханикам на 6,52% и снизилась по электромонтерам на 2,6%, а в целом по дистанции заработная плата к прошлому году возросла на 19,19%. Среднемесячная заработная плата по электромонтерам снизилась за счёт увеличения часов отпуска без сохранения заработной платы.

Индексация заработной платы в 2008 году проводилась 5 раз: 1) 1 февраля – 4,1%; 2) 1 мая – 4,8%; 3) 1 июля – 10%; 4) 1 августа – 3,8%; 5) 1 ноября – 1,7%.