Аудит элементов системы качества предприятия «Монолит»

Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”

Контрольные вопросы

Подвопросы

Наблюдения

Несоответствия

1 (8.2.2) Определены ли в задокументированной методике ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, отчетность о результатах и ведение протоколов?

· Идентифицировано  ли и должным образом определен процесс определения ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов, отчетности о результатах и ведения протоколов ?

На предприятии не определен процесс

Не определены в задокументированной методике ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, нет отчетности о результатах и ведение протоколов ISO 9001:2000 (8.2.2)

· Определен ли ответственный за определение ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов, отчетности о результатах и ведения протоколов ?

Не определен ответственный

· Внедрены и актуализированы ли методики определения ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов, отчетности о результатах и ведения протоколов ?

На предприятии не внедрены и не актуализированы методики

 ·Эффективны ли процессы определения ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов, отчетности о результатах и ведения протоколов для достижения необходимых результатов?

Не предусмотрен анализ эффективности процесса определения ответственности и требований относительно планирования и проведения аудитов

2 (8.2.3) Применяет ли предприятие надлежащие методы мониторинга и, если это применимо, осуществляет ли измерение процессов системы управления качеством?

· Идентифицировано  ли и должным образом определен процесс применения надлежащих методов мониторинга?

На предприятии  определен процесс

Не применяются надлежащие методы мониторинга, не осуществляются  измерения процессов системы управления качеством

 ISO 9001:2000

(8.2.3)

· Определен ли ответственный за применение надлежащих методов мониторинга?

 На предприятии определен ответственный

· Внедрены и актуализированы ли методики применения надлежащих методов мониторинга?

На предприятии не внедрены и не актуализированы методики

·Эффективны ли процессы применения надлежащих методов мониторинга для достижения необходимых результатов?

На предприятии  предусмотрен анализ эффективности  процесса

3 (8.2.4)  Осуществляет ли предприятие мониторинг и измерение характеристик продукции для проверки того, удовлетворяет ли продукция поставленные требования?

· Идентифицировано  ли и должным образом определен процесс осуществления мониторинга и измерения характеристик продукции?

Процесс определен и идентифицирован

Обнаружено соответствие ISO 9001:2000

(8.2.4)

· Определен ли ответственный за осуществление мониторинга и измерение характеристик продукции?

Ответственный есть

· Внедрены и актуализированы ли методики осуществления мониторинга и измерения характеристик продукции ?

Методики внедрены и актуализированы

·Эффективны ли процессы осуществления мониторинга и измерения характеристик продукции для достижения необходимых результатов?

Анализ эффективности процесса предусмотрен

4 (8.3) Обеспечивает ли предприятие идентификацию продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управляет ли ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки?

· Идентифицировано  ли и должным образом определен процесс обеспечения идентификации продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управления  ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки?

На предприятии процесс определен и идентифицирован

Обнаружено соответствие

ISO 9001:2000

(8.3)

· Определен ли ответственный за обеспечение идентификации продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управление  ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки?

Определен  ответственный

· Внедрены и актуализированы ли методики обеспечения идентификации продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управления  ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки?

Методики внедрены и актуализированы

·Эффективны ли процессы обеспечения идентификации продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управления  ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки для достижения необходимых результатов?

Анализ эффективности процесса предусмотрен

5 (8.5.2) Выполняет ли предприятие действия для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения?

· Идентифицировано  ли и должным образом определен процесс выполнения действий для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения?

Процесс не идентифицирован и не определен

Ответственный есть

Внедрены и актуализированы методики

Анализ эффективности процесса предусмотрен

Не выполняются  действия для устранения причин несоответствий ISO 9001:2000

(8.5.2)

· Определен ли ответственный за выполнение действий для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения?

· Внедрены и актуализированы ли методики выполнения действий для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения?

·Эффективны ли процессы выполнения действий для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения для достижения необходимых результатов?