Экономика и менеджмент \ Экономика научно-технического развития

Создание автоматизированной системы мониторинга и управления безопасностью и ресурсосбережением жилых и общественных зданий в жилищно-коммунальном комплексе, страница 5

6.3 Рабочая сила

В выполнении данного проекта задействованы следующие ресурсы:

1.  Операторы;

2.  Инженер эксплуатации;

3.  Инженер принятия решений;

Размеры ежемесячных окладов работников обусловлены сложившейся на сегодняшний день ситуацией в данной отрасли на рынке труда (табл. 6.2.).

Таблица 6.2.

Руководители, специалисты

Численность

Ежемесячные расходы
 на оплату труда, руб.

1

2

3

Оператор

4

116.800

Инженер эксплуатации

1

22.100

Инженер принятия решений

1

32.500

ИТОГО

6

171.400

Режим работы – с 09.00 до 18.00 пять дней в неделю.

Характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

-  образование средне специальное или высшее;

-  умение работать на персональном компьютере.

Отбор сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств, опыта работы.


7 План производства

Для расчета необходимого объема инвестиций необходимо  определить структуру затрат, которые необходимы для работы над проектом.

Они выглядят следующим образом:

Единовременные затраты

Необходимое оборудование и его стоимость на 2009 г. представлены в табл. 7.1

Таблица 7.1.

Наименование оборудования

Количество единиц

Цена за единицу, руб.

Общая стоимость,

руб.

1

2

3

4

Оборудование (датчики)

18.560

2.135

39.607.000

Плазменные мониторы 42’

8

30.000

240.000

Монитор 19’

4

10.000

40.000

Компьютер

4

23.000

92.000

Принтер

2

8.000

16.000

Итого

18.578

40.000.000

Также к единовременным затратам относятся:

- необходимый инструмент – 250.000 руб.

- доставка до Москвы – 240.000 руб.

- монтаж оборудования – 232 дома*50.000 руб. = 11.600.000

Расход материалов рассчитывался исходя из норм расхода по технической документации.

Условно-постоянные расходы

Затраты  на зарплату из расчета за 1 месяц работы (табл. 7.2.).

                                                                                             Таблица 7.2.

Руководители, специалисты

Численность

Ежемесячные расходы
 на оплату труда, руб.

1

2

3

Оператор

4

116.800

Инженер эксплуатации

1

22.100

Инженер принятия решений

1

32.500

ИТОГО

6

171.400

Заработная плата рассчитывалась исходя из сдельных и почасовых ставок персонала.

Также к условно-постоянным затратам в месяц относятся:

- арендная плата за помещение – 8.400 руб.

- эксплуатация помещения (электричество, вода, тепло) – 35.000 руб.

Суммируя все по статьям, получаем, что размер необходимых инвестиций составляет: 57.245.200 руб.

8 Стратегия финансирования

ГУП ДЕЗ Алексеевского района и ООО «Визма» являются разработчиками идеи автоматизации, и ее потребителями. Соответственно финансирование проекта пойдет из бюджета этих организаций.

Для внедрения системы автоматизации ЖКК требуется выделить средства непосредственно на покупку самого оборудования, а так же на его доставку. Дальнейшее функционирование системы и монтаж переходит под ответственность руководства ГУП ДЕЗ Алексеевского района и ООО «ВИЗМА».

 Получение кредитных, либо иных заемных средств на проект не требуется.

Принципиальная схема финансирования проекта

На основе построенной финансово-экономической модели проекта и прогноза денежных потоков и инвестиционной деятельности определяется необходимый объем финансирования проекта в период 2009-2010 гг., который представлен в табл. 8.1.

Скачать файл