Расчет капитальных вложений и эксплуатационных расходов предприятия

10 Экономическая часть

10.1 Расчет капитальных вложений

Таблица 10.1      Стоимость существующего оборудования

N п/п	Наименование оборудования	Количество единиц	Стоимость руб.	Мощность оборудования
1	Регенератор	2	2,5×108
2	Центробежный насос	2	2×105	11кВт
3	Центробежный насос	2	6×106	630кВт
4	Агрегат насос – турбина	2	7,5×106	1050кВт
5	Воздушный холодильник	8	1,8×105	22кВт
6	Воздушный холодильник	4	1,8×105	22кВт
7	Парогазовые кипятильники	2	2×106
8	Газовые кипятильники	2	2×106
9	Сепаратор СО2	1	1×106

10.2 Расчет эксплутационных расходов

1) Принимаем повременно – премиальную форму оплаты труда.

                                                                           (10.1)

где Р₄, Р₅, Р₆ – численность рабочих соответственно 4, 5, 6 разрядов (принимаем технологический персонал 6 человек по 6 разряду, один слесарь – ремонтник по 6 разряду, два  слесаря – ремонтника по 5 разряду, один слесарь – ремонтник по 4 разряду)

С_Р4, С_Р5, С_Р6 – тарифная ставка соответственно 4 разряд – 20,80руб/час;

5 разряд – 24,96руб/час; 6 разряд – 32,76руб/час.

2) Тарифная часть з/п рабочих

                                                                                                                                                                                                          

где Ф_Д – действительный фонд рабочих дней Ф_Д = 1759,7часов

Р_Σ – суммарное количество рабочих

 

3) Премиальная доплата

                                                                                                   (10.3)

Z_пр – размер премиальной доплаты (50%)

4) Доплата за руководство бригадой

                                                                                        (10.4)

где Z_пр.р.бр – размер доплаты за руководство бригадой (10%)

5) Доплата по районному коэффициенту

                                                                 (10.5)

где Z_рк – размер доплаты за районный коэффициент (25%)

6) Основная з/п производственных рабочих

                                                                (10.6)

7) Дополнительная з/п

                                                                                                   (10.7)

8) Годовой фонд з/п

                                                                                               (10.8)

9) Единый социальный налог на рабочих

                                                                                                   (10.9)

10) Среднемесячная з/п одного рабочего

                                                                                                 (10.10)

11) Заработная плата ИТР

                                                                                    (10.11)

где Z_итр - % заработной платы ИТР (18%)

12) Единый социальный налог на ИТР

                                                                                            (10.12)

13) Амортизационные отчисления на оборудование

                                                                                               (10.13)

где Н_I – норма амортизации (7,7÷14,3%); принимаем 8%

Ф_I – стоимость отдельных видов оборудования; расход на демонтаж в размере 20% от стоимости оборудования, подлежащего демонтажу.

 

14) Расходы на текущий ремонт оборудования

                                                                                                    (10.14)

15) Расходы на технику безопасности

                                                                                                   (10.15)

16) Расходы на инструмент

                                                                                                    (10.16)

17) Расходы на электроэнергию

                                                                                   (10.17)

где Ц_эл – цена 1кВт/час электроэнергии (1,014руб.)

Р_осв – расход электроэнергии на освещение

                                                                                              (10.18)

где ρ – удельная мощность электроэнергии на освещение (14Вт/м²)

S – площадь участка

где В – ширина участка (100м)

L – длина участка (200м)

Т_осв – время работы светильников (при трехсменной работе 1850часов)

η – КПД (0,95)

Р_сил – расход электроэнергии на работу приводов оборудования

                                                                                    (10.19)

где ΣN_Эл – суммарная мощность электродвигателей

Ф₀ – годовой фонд рабочего времени оборудования

η_сети – КПД сети (0,95)

η₀ – коэффициент загрузки (0,5)

18) Прочие расходы

                                                                                           (10.20)

где З_в – расходы на воду

                                                                                         (10.21)

где Ц_в – цена одного кубометра воды (1,488руб/м³)

Q_вбн – расход воды на бытовые нужды

Q_впр – расход воды на производство (базовое 1584м³; новое 1152м³)

19) Всего эксплутационных расходов

               (10.22)

20) Удельные эксплутационные расходы

                                                                                                            (10.23)

где А – производственная программа (производственная программа  изменяется в связи с реконструкцией и составляет 460000 т/год)

 

21) Годовой экономический эффект

                                                       (10.24)

где Е_н – нормальный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15);

– удельные дополнительные капитальные вложения на реконструкцию;

                                                                                                (10.25)

А - годовой выпуск продукции  в натуральном выражении  

К_ОБ – капитальные вложения на основное оборудование

А^// - производительность отделения после реконструкции в натуральном выражении  

22) Срок окупаемости

                                                                                                   (10.26)

23) Удельная производительность на одного рабочего

                                                                                                           (10.27)                      

24) Фондовооруженность

                                                                                                            (10.28)