Пояснительная записка к годовому отчету по филиалу РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод

1. ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОИЗВОДСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Объем выпуска хлебобулочных изделий в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился  на  62  тонн, в том числе хлеб увеличился на 77 тонн, булочные   на         3  тонны, а выпуск пончиков и пирогов  уменьшился на 18 тонн.

Кондитерских изделий выпущено на 123 тонны больше.  В декабре 2010 года был введен в эксплуатацию новый кондитерский участок с комплексной механизированной линией по выпуску печенья и мучных сладостей.

Условия  конкуренции на рынке сбыта продукции заставляют очень плотно заниматься вопросами изучения покупательского спроса населения  по всем его направлениям (возраст, география проживания, уровень доходов, приоритеты в питании, состояние здоровья ) . В результате этого в  течении  года велась постоянная работа по обновлению ассортимента выпускаемой продукции, было освоено   29   видов хлеба, 45 видов булочных изделий. Внедрено в производство    53 вида кондитерских изделий.

ВЫПУСК  ПРОДУКЦИИ  ПО  ГРУППАМ  В  ТОННАХ.

Реализовано в 2011 году  4355  тонн хлебобулочных изделий и  197  тонн  кондитерских изделий.

Количество продукции,  в упакованном виде,  в общем объеме выпуска составило – 58,7 %, в упакованном и нарезанном виде –  36,9  % .

Основной рост кондитерских – это рост выпуска  печенья и сладостей мучных производимых на новой кондитерской линии. С июля освоен выпуск пряников.    За год произведено 11 тонн.

Благоприятное расположение Витебской области по отношению к Российской Федерации позволило несколько внедриться на ее рынок (в частности город Себеж). Предварительное изучение покупательского спроса методом поставки широкого ассортимента мелкими партиями позволило выйти на стабильную торговлю в достаточных региону объемах посредством нестационарной торговой точки. За  2011 год была  реализовано  45  тонны хлебобулочных изделий.

                         2.  ОСНОВНЫЕ  ФОНДЫ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОИЗВОДСТВА.

                               ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ.

Производственная мощность Новополоцкого хлебозавода определена, исходя из производительности принятых к установке хлебопекарных печей, графика их работы и принятого ассортимента изделий.

Таблица.  Техническое обеспечение производства

Хлебозавод работает в трехсменном и двухсменном режиме.  Линия мелкоштучных изделий с печами ППО-1 и ППО-2 работает в односменном режиме, в ночную смену. Линия подового хлеба работает круглосуточно.    

Выпечка формового пшеничного хлеба на протяжении года была увеличена и перенесена с батонной линии на линию формового хлеба, что и позволило нарастить коэффициент ее загрузки.

По кондитерским изделиям уменьшение коэффициента использования производственных мощностей произошло по причине выхода в первом полугодии на производственную мощность новой линии, которая была запущена в декабре 2010 года.                                                                    

Стоимость основных производственных фондов Новополоцкого хлебозавода на 01.01.2012 г. составляет 32593    млн. руб., в том числе:

·  здания и сооружения – 11509       млн. рублей;

·  машины и оборудование –18252      млн. рублей;

·  прочие ОС – 2832   млн. рублей.

Коэффициент износа основных производственных фондов в целом по хлебозаводу по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 37%.

Стоимость основных средств, по которым амортизационные отчисления составили 100% – 1184      млн. рублей (3,6%)     

Коэффициент износа основных средств показывает, что предприятие работает на основных средствах, степень амортизации которых не превышает  37% . При этом, начиная с 2006 года, постоянно уменьшается удельный вес накопительной амортизации, что говорит о постоянном обновлении и модернизации основных фондов.

3. ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

РАСХОД  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ.

В утвержденные на 2011 год нормы, нормативы и лимиты потребления энергоресурсов хлебозавод  уложился.

Увеличение расхода электроэнергии и снижение потребления газа сложилось по причине перемещения  выпуска продукции с газовых печей на электрическую.

Увеличение расхода бензина обусловлено покупкой в феврале 2011 года двух автомобилей по доставке готовой продукции в торговую сеть.

В связи с теплой зимой 2011 года сложилась экономия по  потреблённой теплоэнергии.

Показатель по энергосбережению за 2011 год составил – 4,4 %, при плане  - 8%.

4. КАДРЫ, ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Изменение состава работников в 2011 году характеризуются следующей таблицей:

Увеличение списочной численности работающих на 9 человек произошло: на 6 человек за счёт  промышленно-производственной группы и на 3 человека - за счёт торговли.

В течении года принято на дополнительно введенные места 6 человек ППП, в том числе  3 водителя автомобиля, 1 машинист РУМ и 1 слесарь-ремонтник в кондитерский цех, 1 специалист по маркетингу.  

В связи с переездом магазина в новое помещение и увеличением  товарооборота приняты 1 продавец и 2 уборщика производственных помещений, что дало увеличение численности непромышленного персонала на 3 человека в 2011 году.  

Рост производительности труда к уровню 2010 года – 149,6 %: при росте