Экономика и менеджмент \ Управление производством

Характеристика системы управления производством и анализ результатов деятельности, страница 3

Динамика основных ТЭП.

№ п./п.	Показатель	2000	2001	2002
1.	Товарная продукция	74117155	82826356	123945286
§	Военная	10499987	20552015	12725090
§	Гражданская	57120263	62274341	111220196
2.	Труд и зарплата
2.1.	Численность
§	Работающих	822	761	717
§	Рабочих	612	559	526
§	Производственных рабочих	301	267	260
§	Вспомогательных рабочих	311	292	267
3.	Удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности рабочих	50.82	52.24	50.66
§	Руководителей	87	81	72
§	Специалистов	114	115	113
4.	Производительность труда
§	Работающего	90167	108839	172867
§	Рабочего	121106	148169	295190
§	Производственного рабочего	246236	310211	476713
5.	Средняя зарплата
§	Работающего	20292	28257	3923
§	Рабочего	18586	26818	3845
§	Вспомогательного рабочего	17007	24270	3321
§	Руководителя	36648	46316	5716
§	Специалиста	17506	23268	3236
§	Производственного рабочего	20230	29651	3874
§	Служащего	12079	16420	2367
6.	Средний доход одного работающего	20313	28302	3927
7.	Плановый ФОТ	11685027	13601460	27045281
§	Скорректированный	11920428	13949090	27257590
§	Фактический	12073914	16109714	26398429
§	Претензии	+19565	+20912	+40111 - 4661
§	Результат	12093479	2181536 перерасход	26433879
8.	Фонд заработной платы
§	Итого работающих	12073914	16109714	26398429
9.	Непроизводительные доплаты всего	854567	537824	1009239
§	Оплата за простои	96421	35821	3891
§	Доплата за отклонение от нормальных условий работы	358679	213503	362968
§	Сверхурочные	399467	324500	642380
10.	Трудовая дисциплина
§	Прогулы	20	14	4
§	Нарушения	77	60	22
11.	Текучесть кадров
§	Прибыло	81	78	218
§	Убыло	129	143	149
12.	Отработанное время	1044890	971549	926647
13.	Простои	42311	26430	1553
14.	Простои к отработанному времени %	4,05	2,99	0,17
16.	Себестоимость товарной продукции
16.1	Смета затрат на производство	73000715	72783248	121959650
16.2.	Себестоимость товарной продукции	74099862	82804570	123932503
16.3.	Себестоимость товарной продукции с учетом межцеховых претензий	73266453	81993352	122563189
16.4.	Затраты на 1 рубль товарной продукции	0 – 98,85	0 – 98,99	0 – 98,88
16.5.	Брак	834272	1105108	1594461
17.	Оборудование
§	Амортизация	821622	969853	410011
§	Эксплуатация оборудования	6623711	7924188	11852397
§	Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	2128307	2961409	3661485
§	Внутризаводские перемещения	585202	751666	1576843
§	Износ МБ инструментов		11808473	20515739
§	Прочие расходы		127032	46620
§	Капитальный ремонт		572289	526456
17.1.	Итого по счету 24	20781827	25114903	28639639
18.	Цеховые расходы	36657938	44937916	66770456
19.	Итого затрат на производство	85407380	105772336	120050000
20.	Изменение себестоимости остатков НЗП		3417839
21.	Затраты на производство с учетом НЗП		81993350
22.	Результат
§	Экономия	833409	811218
§	Перерасход
23.	Прибыль	850702	8033004	1382097

1 2 3

Скачать файл