Организация и планирование производства на ИФЦ ТОФ (Расчет технико-экономических показателей), страница 5

1

Профессия

Эксплуатационный персонал

Дежурный персонал

2

Списочная численность рабочих, чел.

34

7

3

Эффективный фонд раб. времени, дн.

146

146

4

Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-дн.

4380

730

5

Подлежит отработать всеми рабочими, чел.-ч.

35040

5840

6

Разряд

III, IV,V

IV,V

7

Среднечасовая тарифная ставка, руб.

6,9

6,94

8

Тарифный фонд, руб.

262450

39829

9

Доплата за 1 час работы ночью, 20%, руб.

-

1,36

10

Доплата за 1 час работы вечером, 10%, руб.

-

0,68

11

Подлежит отработать ночью, чел.-ч.

-

1947

12

Подлежит отработать вечером, чел.-ч.

-

1947

13

Доплата за ночные часы, тыс. руб.

-

2648

14

Доплата за вечерние часы, тыс. руб.

-

1324

15

Прочие доплаты, 5%, руб.

13123

2190

16

Тарифный заработок, руб.

275573

45991

17

Премия, 40%, руб.

110230

18396

18

Северные надбавки, 60%, руб.

231482

38632

19

Районный коэффициент, 80%, руб.

308642

51510

20

Основная заработная плата, руб.

925927

154529

21

Среднедневной заработок, руб.

211,4

176

22

Отпуск и прочие неявки, чел.-дн.

2970

594

23

Дополнительная заработная плата, руб.

627858

104544

24

Фонд оплаты труда, руб.

1553785

259073

25

Отчисления на социал. страхования, 41%, руб.

637052

106220

26

Всего ФОТ с отчислениями на соц. страх, руб.

2190837

365293

Сводный план по труду и заработной плате представлен в табл.9.12.

Сводный план по труду и заработной плате                                                              Таблица 9.12.

Показатели

Плановый год

Среднесписочная численность работающих – всего, чел.

В том числе:

-  рабочих (дежурный персонал)

                          (ремонтный персонал)

-  ИТР

44

7

34

3

Фонд оплаты труда, всего, тыс. руб.

В том числе:

-  рабочих (дежурный персонал)

                          (ремонтный персонал)

-    ИТР

2797,74

365,293

2190,837

241,61

Среднемесячная заработная плата на одного рабочего, тыс. руб.

В том числе: (дежурный персонал)

                      (ремонтный персонал)

5,074

6,086

Среднемесячная заработная плата на одного ИТР, тыс. руб.

В том числе: мастера

                      ст. энергетика

6,317

7,501

 9.4. Расчет себестоимости передачи и распределения электроэнергии.

Конечным итогом расчета производственно-экономических показателей должно стать определение себестоимости передачи электроэнергии.

Статьи затрат электрохозяйства складываются из следующих составляющих:

где  - стоимость покупной электроэнергии, потребляемой за год предприятием;

         - годовой фонд оплаты труда эксплутационного, ремонтного персонала и ИТР, с учетом отчислений на социальное страхование;

 - амортизационные отчисления от стоимости установленного оборудования на предприятии;

 - стоимость материалов, расходуемых за год на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования;

 - прочие годовые расходы.

При одноставочном тарифе стоимость электроэнергии, получаемой от энергосистемы в течение года (покупная электроэнергия) составит:

где  — стоимость одного МВт×ч электроэнергии по данным преддипломной практике.

        W=258734 МВт×ч – потребляемая энергии ИФЦ за год по табл.9.2.

        Годовой фонд оплаты труда персонала электрохозяйства с отчислениями на социальное страхование определяем на основании расчетов по табл.9.12.:

Амортизационные отчисления определяются по первоначальной стоимости основных фондов электрооборудования и полных норм амортизации для различных видов основных фондов, и найденные ранее по табл.9.4. т.е.

где  - нормы амортизации для п/ст, воздушных и кабельных линий, %;

       - капиталовложения на сооружение п/ст, ВЛ и КЛ, тыс. руб.

     

Годовая стоимость материалов, расходуемых на текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание, может составлять 20% от размера амортизационных отчислений:

где  — норматив отчислений.

Расчет прочих расходов за год на электроснабжение предприятия может быть определен в размере 4% от суммы рассчитанных эксплуатационных расходов:

Суммарные затраты составят

        Себестоимость 1 кВт×ч потребляемой электроэнергии определяем по выражению:

В результате производственных расчетов составим сводную смету затрат электрохозяйства на планируемый год, приведенную в табл.9.13.

Сводная смета затрат электрохозяйства на планируемый год                                Таблица 9.13.

Элементы и статьи затрат

Планируемый год

Энергия покупная, тыс. руб.

35187,8

Годовой фонд оплаты труда всего, тыс. руб.

В том числе:

-  Рабочих

-  ИТР

2797,74

2556,13

241,61

Материалы и запчасти для эксплуатационных нужд и на текущий ремонт, тыс. руб.

23,79

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

118,95

Прочие расходы, тыс. руб.

311,4

Всего затрат, тыс. руб.:

41237,4