Организация и планирование производства на ИФЦ ТОФ (Расчет технико-экономических показателей), страница 4

Бюджет рабочего времени персонала приведен в табл.9.7. Затраты рабочего времени на внеочередной и дополнительный отпуск следует планировать на уровне отчетного года, а невыходы по болезни, в связи с выполнением государственных обязанностей и прочие – в меньшем размере с учетом улучшения работы в этих областях.

Полезный фонд времени рабочего в днях определяется по формуле:

Полезный (эффективный) фонд рабочего времени работника в часах определяем по формуле:

Коэффициент использования рабочего времени: 

Коэффициент списочного состава предприятия (цеха):

Бюджет рабочего времени работников энергоремонтного цеха                                Таблица 9.7.

Показатели	обозн	ед. изм	Плановый год
Число календарных дней Выходные и праздничные дни Номинальный фонд Среднее число невыходов на одного рабочего всего, в том числе: очередной отпуск                       дополнительный отпуск                                                     по болезни                       выполнение государственных обязанностей                       прогул Полезный фонд рабочего времени Номинальная продолжительность рабочего дня Фактическая продолжительность рабочего дня Полезный фонд рабочего времени Коэффициент использования рабочего времени Коэффициент списочного состава	К В Фном ДН РД Дном Драб Фэф КИ КС	дн дн дн дн дн дн дн дн дн дн ч ч ч - -	365 120 245 99 52 38 7 1 1 146 8,0 8,0 1168 0,6 1,68

Определение численности эксплуатационного персонала

Численность дежурного и обслуживающего персонала определяется на основе установленных норм обслуживания. Следует рассчитывать явочную и списочную численность эксплуатационных рабочих на различных участках энергохозяйства предприятия.

Явочная численность дежурного и обслуживающего персонала:

Списочная численность: ,

что соответствует рациональной штатной расстановки дежурного персонала.

Определение численности ремонтных рабочих

Уточненную численность ремонтных рабочих определяем на основе полезного расчетного фонда рабочего времени работников, а также исходя из трудоемкости планируемых работ.

Явочная численность ремонтных рабочих:

где  – коэффициент выполнения норм.

Списочную численность ремонтного персонала определяем по формуле:

Уточненное количество дежурного и ремонтного персонала распределяем по разрядам, принятым на данном предприятии.

Численность вспомогательных рабочих не определяется исходя из норм обслуживания и численности ИФЦ. Результаты отражены в табл.9.8.

Численность дежурного эксплуатационного персонала                                             Таблица 9.8.

Профессия рабочего	Число рабочих	В т.ч. по разрядам				Средний тарифный коэф. рабочих
		III	IV	V	VI
Дежурно-эксплуатационный  персонал	7	-	5	2	-	6,94
Ремонтный персонал	34	3	19	12	-	6,9

Средний тарифный коэффициент рассчитывается как:

где К_i -  тарифная ставка i-го разряда по табл.9.9.;

       — число рабочих соответствующих разрядов.

Тарифные ставки и оклады работников МЦ                                                                Таблица 9.9.

Тарифные ставки и оклады, руб.
Рабочие (почасовая ставка)	Разряды
	III	IV	V	IV
	5,78	6,65	7,68	8,62
Мастер по рем. и обсл. оборудования	1600
Старший энергетик ИФЦ	1900

9.3.2. Расчет фонда оплаты труда эксплуатационных рабочих и ИТР.

Фонд оплаты труда рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. В основную входят все виды оплаты за фактически выполненную работу:

-  оплату повременных и сдельных работ, различные премии и доплаты в соответствии с действующими системами оплаты труда и премирования; надбавки за вредность и опасность работы;

-  доплаты за работу в ночное и вечернее время, праздничные дни;

-  за работу в отдельных местностях, северный коэффициент и полярные надбавки.

В дополнительную заработную плату входят предусмотренные трудовым законодательством, но не связанные с выполнением производственной работы виды оплаты:

-  оплата отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск;

-  оплату невыходов в связи с учебой, выполнением государственных и общественных обязанностей, оплату льготных часов подросткам и кормящим матерям.

Расчет фонда оплаты труда ИТР производим на основании штатного расписания и установленных должностных окладов по форме табл.9.10.

Расчет годового ФОТ инженерно-технических работников                                    Таблица 9.10.

Должность	Численность, чел.	Месячный оклад, тыс. руб.	ФОТ по окладу, тыс. руб.	Премия, 40%, тыс. руб.	Районный коэффициент, 80%, тыс. руб.	Северные надбавки, 60%, тыс. руб.	Общий годовой ФОТ, тыс. руб.	Отчисления на соцстрахование, 41%, тыс. руб.	Всего годовой ФОТ с отчислениями на соцстрахование тыс. руб.
Энергетик цеха	1	1,9	22,8	9,12	18,24	13,68	63,84	26,17	90,01
Мастер по рем. и обсл. оборуд.	2	1,6	38,4	15,36	30,72	23,04	107,52	44,08	151,60
Итого:									241,61

Годовой фонд оплаты труда рабочих представлен в виде табл.9.11.

Расчет ФОТ ремонтных и эксплуатационных рабочих                                            Таблица 9.11.