Определение численности работников. Производительность труда и пути ее повышения. Улучшения качественных показателей использования подвижного состава

Стоимость установки телефонного аппарата для населения 51 у.е., для предприятия 152 у.е.

2.1 Укрупненный расчет капитальный вложений

Капитальные вложения включают в себя:

- стоимость проектных и изыскательных работ (10500 у.е.);

- стоимость оборудования;                                                                    I

- монтаж и пуско-наладочные работы (15 % от стоимости оборудования);

- транспортные и заготовительно-складские расходы (3 % от стоимости оборудования);

- прочие (затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технический надзор, расходы на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся предприятий, налоги), можно принять 10 % от суммы всех расходов.

Капитальные вложения (единовременные затраты) рассчитывают по ценникам, прейскурантам, данным смет и сметно-финансовых расчетов (в сопоставимых ценах и с учетом индексации). Стоимость монтажно-строительных работ берется в базисных ценах 2001 г. с учетом изменения индекса цен.

Укрупненный расчет капитальных вложений производится исходя из стоимости одного номера АТС данного типа и необходимого для развитая станции числа номеров.

Стоимость оборудования:

для         АТСК-   800*209у.е.=167200 у.е,

.              АТСЭ – 1700*85у.е.=144500 у.е.

Монтаж :

для         АТСК-   167200 у.е/100*15=25080 у.е.

.              АТСЭ – 144500 у.е./100*15=21675 у.е

Транспортные расходы :

для         АТСК-   167200 у.е/100*3=5016 у.е.

.              АТСЭ -  144500 у.е./100*3=4335 у.е.

Прочие:

для         АТСК-   (167200+25080+5016)/100*10=19729,6 у.е.

.              АТСЭ -  (144500+21675+4335)/100*10=17051 у.е.

Результаты расчета сводятся в таблицу .

Показатель	АТСК	АТСЭ
Стоимость проектно-изыскательских работ	10500у.е.	10500у.е.
Стоимость станции	167200у.е.	144500у.е.
Стоимость монтажа	25080у.е.	21675у.е.
Транспортные расходы	5016у.е.	4335у.е.
Прочие расходы	19729,6у.е.	17051у.е.
Итого	227525,6у.е.	198061у.е.

2.2. Определение годовых текущих издержек

Годовые текущие издержки на работу и обслуживание АТС включают в себя:

-фонд оплаты труда;

-отчисления на социальные нужды;

-затраты на электроэнергию;

-прочие расходы.

Фонд оплаты труда производственного штата рассчитывается за год.

Должностной оклад  электромеханика:

ДО=Тст*Ктар=48*2,65=127,2 у.е.

Должностной оклад  инженера:

ДО=48*3,04=145,92 у.е.

Коэффициент премирования равен Кп=0,4.

Доплата за работу в ночное время электромеханику АТСК составляет Дн=0,134 ДО.

Доплата за работу в праздничные дни электромеханику АТСК составляет Дпр=0,022*ДО

Основная заработная плата электромеханика:

ЗПо=ДО*(Кп+Дн+Дпр)+ДО=127,2*(0,4+0,134+0,022)+127,2=197,92 у.е.

Т.к. доплата за работу в ночное время и праздничные дни инженеру не производится, то основная  заработная плата инженера :

ЗПо=ДО*Кп+ДО=145,92*0,4+145,92=204,29

Основной фонд оплаты труда :

ФОТо=Σ(ЗПодi*Чi)*12

Основной фонд оплаты труда на АТСК:

ФОТо=(ЗПо(инж)*Чинж(атск)+ЗПо(эл)*Чэл)*12=(197,92*2+204,29*1)*12=7201,56 у.е.

Основной фонд оплаты труда на АТСЭ:

ФОТо=(204,29*1)*12=2451,48 у.е.

Дополнительный фонд оплаты труда:

ФОТд=0,1*ФОТо

Дополнительный фонд оплаты труда на АТСК:

ФОТд=0,1*7201,56=720,16 у.е.

Дополнительный фонд оплаты труда на АТСЭ:

ФОТд=2451,48*0,1=245,15 у.е.

Отчисления на социальные нужды на АТСК:

СО=(ФОТо+ФОТд)*0,36=(7201,56+720,16)*0,36=2851,82 у.е.

Отчисления на социальные нужды на АТСЭ:

СО=(ФОТо+ФОТд)*0,36=(2451,48+245,15)*0,36=970,79 у.е.

Затраты на электроэнергию:

Зэн=(Рп*Nп+Рк*Nк)*Ц*Т/1000*η, где         Рк- мощность потребляемая ПЭВМ, Рк=250 Вт·ч;

Nк- число ПЭВМ, Nк=1;

Т-продолжительность работы оборудования, Т=365*24=8760ч.;

η- коэффициент полезного действия ЭПУ, η=0,8.

Всего номеров АТСК Nп=900+800=1700.

Затраты на электроэнергию на АТСК:

Зэн=(2,75*1700+1*250)*0,062*8760/1000*0,8=2139 у.е.

Затраты на электроэнергию на АТСЭ:

Зэн=(1,8*1700+1*250)*0,062*8760/1000*0,8=1438,18 у.е.

Прочие расходы 40% от суммы расходов на АТСК:

Пр=ФОТо+ФОТд+СО+Зэн=(7201,56+720,16+2851,82+2139)*0,4=5165 у.е.

На АТСЭ:

Пр=(2451,48+245,15+970,79+1438,18)*0,4=2042,24 у.е.

Итак, общие годовые текущие издержки на АТСК:

И=ФОТо+ФОТд+СО+Зэн+Пр=7201,56+720,16+2851,82+2139+5165=18077,55 у.е.

Общие годовые текущие издержки на АТСЭ:

И=2451,48+245,15+970,79+1438,18+2042,24=7147,6

2.3  Определение экономической эффективности реконструкции АТС.

Выбор наиболее эффективного варианта реконструкции  будем осуществлять по критерию «минимум затрат»:

где         Кр- коэффициент реновации, определяемый с учетом фактора времени в зависимости от срока службы АТС, для АТС сроком службы 20 лет Кр=0,0175

Ен- норматив эффективности кап.вложений, Ен=0,12;

К- единовременные затраты на реконструкцию : для АТСК=227525,6 у.е., для АТСЭ=198061 у.е.

Итак, для АТСК затраты :

18077,55/(0,0175+0,12)+227525,6=358998,6 у.е.

дла АТСЭ:

7147,6/(0,0175+0,12)+198061=250043,5 у.е.

Следовательно, исходя из расчетов за расчетный период 20 лет , более экономически эффективна реконструкция АТС с заменой аппаратуры на АТСЭ.

2.4  Основные технико-экономические показатели

К основным технико-экономическим показателям проекта относятся: абонентская емкость, тарифные доходы, численность производственных работников, производительность труда, эксплуатационные расходы, годовой расход электроэнергии, балансовая прибыль и т.д.

Рассчитаем недостающие показатели.

Доходы от функционирования АТС состоят из единовременных доходов от подключения новых абонентов и текущих доходов (абонентская плата и АПУС).

Доходы от подключения новых абонентов определяются по формуле:

Да=ΣСпi·Nпi

где         Спi - стоимость установки телефонного аппарата, у.е.;

Nпi - численность подключаемых абонентов.

Для АТСК и АТСЭ:

Да= 51*640+152*160=56960 у.е.

Годовые текущие доходы определим по формуле:

Дт=Тс·tгод·N+Та·12·N

где         Тс- тариф за пользование услугами электросвязи , Тс=0,0046 у.е. за 1 мин. Разговора;

·tгод- суммарное среднее время разговора одного абонента в течении года, ·tгод=582,2 мин;

Та- тариф на абонентскую плату, Та=0,6 у.е.

Для АТСК и АТСЭ:

Дт= 0,0046*582,2*1700+0,6*12*1700=16792,8 у.е.

Балансовая прибыль для АТСК:

Пб=Дт-И=16792,8-18077,55=-1284,75 у.е.

Балансовая прибыль для АТСЭ:

Пб=16792,8-7147,6=9645,2 у.е.

Т.к. балансовая прибыль для АТСК отрицательна (убытки), то налог на прибыль не берется, следовательно чистые убытки:

Пч=Пб=1284,75 у.е.

Для АТСЭ чистая прибыль:

Пч=Пб-0,3*Пб=9645,2-0,3*9645,2=6751,64 у.е.

Производительность труда для АТСК:

Пр=Дт/(Чинж+Чэл)=16792,8/(1+2)=5597 у.е./чел.

Для АТСЭ:

Пр=16792,8/(1+0)=16792,8 у.е./чел.

Эксплуатационные расходы на один номер монтируемой емкости :

АТСК- И/N=18077,55/1700=10,63 у.е. , АТСЭ= 7147,6/1700=4,2 у.е

Годовой расход электроэнергии:

АТСК=2,75*24*365*1700=40953000 Вт·ч, АТСЭ=1,8*24*365*1700=