Определение численности работников. Производительность труда и пути ее повышения. Улучшения качественных показателей использования подвижного состава

Стоимость установки телефонного аппарата для населения 51 у.е., для предприятия 152 у.е.

2.1 Укрупненный расчет капитальный вложений

Капитальные вложения включают в себя:

- стоимость проектных и изыскательных работ (10500 у.е.);

- стоимость оборудования;                                                                    I

- монтаж и пуско-наладочные работы (15 % от стоимости оборудования);

- транспортные и заготовительно-складские расходы (3 % от стоимости оборудования);

- прочие (затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технический надзор, расходы на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся предприятий, налоги), можно принять 10 % от суммы всех расходов.

Капитальные вложения (единовременные затраты) рассчитывают по ценникам, прейскурантам, данным смет и сметно-финансовых расчетов (в сопоставимых ценах и с учетом индексации). Стоимость монтажно-строительных работ берется в базисных ценах 2001 г. с учетом изменения индекса цен.

Укрупненный расчет капитальных вложений производится исходя из стоимости одного номера АТС данного типа и необходимого для развитая станции числа номеров.

Стоимость оборудования:

для         АТСК-   800*209у.е.=167200 у.е,

.              АТСЭ – 1700*85у.е.=144500 у.е.

Монтаж :

для         АТСК-   167200 у.е/100*15=25080 у.е.

.              АТСЭ – 144500 у.е./100*15=21675 у.е

Транспортные расходы :

для         АТСК-   167200 у.е/100*3=5016 у.е.

.              АТСЭ -  144500 у.е./100*3=4335 у.е.

Прочие:

для         АТСК-   (167200+25080+5016)/100*10=19729,6 у.е.

.              АТСЭ -  (144500+21675+4335)/100*10=17051 у.е.

Результаты расчета сводятся в таблицу .

2.2. Определение годовых текущих издержек

Годовые текущие издержки на работу и обслуживание АТС включают в себя:

-фонд оплаты труда;

-отчисления на социальные нужды;

-затраты на электроэнергию;

-прочие расходы.

Фонд оплаты труда производственного штата рассчитывается за год.

Должностной оклад  электромеханика:

ДО=Тст*Ктар=48*2,65=127,2 у.е.

Должностной оклад  инженера:

ДО=48*3,04=145,92 у.е.

Коэффициент премирования равен Кп=0,4.

Доплата за работу в ночное время электромеханику АТСК составляет Дн=0,134 ДО.

Доплата за работу в праздничные дни электромеханику АТСК составляет Дпр=0,022*ДО

Основная заработная плата электромеханика:

ЗПо=ДО*(Кп+Дн+Дпр)+ДО=127,2*(0,4+0,134+0,022)+127,2=197,92 у.е.

Т.к. доплата за работу в ночное время и праздничные дни инженеру не производится, то основная  заработная плата инженера :

ЗПо=ДО*Кп+ДО=145,92*0,4+145,92=204,29

Основной фонд оплаты труда :

ФОТо=Σ(ЗПодi*Чi)*12

Основной фонд оплаты труда на АТСК:

ФОТо=(ЗПо(инж)*Чинж(атск)+ЗПо(эл)*Чэл)*12=(197,92*2+204,29*1)*12=7201,56 у.е.

Основной фонд оплаты труда на АТСЭ:

ФОТо=(204,29*1)*12=2451,48 у.е.

Дополнительный фонд оплаты труда:

ФОТд=0,1*ФОТо

Дополнительный фонд оплаты труда на АТСК:

ФОТд=0,1*7201,56=720,16 у.е.

Дополнительный фонд оплаты труда на АТСЭ:

ФОТд=2451,48*0,1=245,15 у.е.

Отчисления на социальные нужды на АТСК:

СО=(ФОТо+ФОТд)*0,36=(7201,56+720,16)*0,36=2851,82 у.е.

Отчисления на социальные нужды на АТСЭ:

СО=(ФОТо+ФОТд)*0,36=(2451,48+245,15)*0,36=970,79 у.е.

Затраты на электроэнергию:

Зэн=(Рп*Nп+Рк*Nк)*Ц*Т/1000*η, где         Рк- мощность потребляемая ПЭВМ, Рк=250 Вт·ч;

Nк- число ПЭВМ, Nк=1;

Т-продолжительность работы оборудования, Т=365*24=8760ч.;

η- коэффициент полезного действия ЭПУ, η=0,8.

Всего номеров АТСК Nп=900+800=1700.

Затраты на электроэнергию на АТСК:

Зэн=(2,75*1700+1*250)*0,062*8760/1000*0,8=2139 у.е.

Затраты на электроэнергию на АТСЭ:

Зэн=(1,8*1700+1*250)*0,062*8760/1000*0,8=1438,18 у.е.

Прочие расходы 40% от суммы расходов на АТСК:

Пр=ФОТо+ФОТд+СО+Зэн=(7201,56+720,16+2851,82+2139)*0,4=5165 у.е.

На АТСЭ:

Пр=(2451,48+245,15+970,79+1438,18)*0,4=2042,24 у.е.

Итак, общие годовые текущие издержки на АТСК:

И=ФОТо+ФОТд+СО+Зэн+Пр=7201,56+720,16+2851,82+2139+5165=18077,55 у.е.

Общие годовые текущие издержки на АТСЭ:

И=2451,48+245,15+970,79+1438,18+2042,24=7147,6

2.3  Определение экономической эффективности реконструкции АТС.

Выбор наиболее эффективного варианта реконструкции  будем осуществлять по критерию «минимум затрат»:

где         Кр- коэффициент реновации, определяемый с учетом фактора времени в зависимости от срока службы АТС, для АТС сроком службы 20 лет Кр=0,0175

Ен- норматив эффективности кап.вложений, Ен=0,12;

К- единовременные затраты на реконструкцию : для АТСК=227525,6 у.е., для АТСЭ=198061 у.е.

Итак, для АТСК затраты :

18077,55/(0,0175+0,12)+227525,6=358998,6 у.е.

дла АТСЭ:

7147,6/(0,0175+0,12)+198061=250043,5 у.е.

Следовательно, исходя из расчетов за расчетный период 20 лет , более экономически эффективна реконструкция АТС с заменой аппаратуры на АТСЭ.

2.4  Основные технико-экономические показатели

К основным технико-экономическим показателям проекта относятся: абонентская емкость, тарифные доходы, численность производственных работников, производительность труда, эксплуатационные расходы, годовой расход электроэнергии, балансовая прибыль и т.д.

Рассчитаем недостающие показатели.

Доходы от функционирования АТС состоят из единовременных доходов от подключения новых абонентов и текущих доходов (абонентская плата и АПУС).

Доходы от подключения новых абонентов определяются по формуле:

Да=ΣСпi·Nпi

где         Спi - стоимость установки телефонного аппарата, у.е.;

Nпi - численность подключаемых абонентов.

Для АТСК и АТСЭ:

Да= 51*640+152*160=56960 у.е.

Годовые текущие доходы определим по формуле:

Дт=Тс·tгод·N+Та·12·N

где         Тс- тариф за пользование услугами электросвязи , Тс=0,0046 у.е. за 1 мин. Разговора;

·tгод- суммарное среднее время разговора одного абонента в течении года, ·tгод=582,2 мин;

Та- тариф на абонентскую плату, Та=0,6 у.е.

Для АТСК и АТСЭ:

Дт= 0,0046*582,2*1700+0,6*12*1700=16792,8 у.е.

Балансовая прибыль для АТСК:

Пб=Дт-И=16792,8-18077,55=-1284,75 у.е.

Балансовая прибыль для АТСЭ:

Пб=16792,8-7147,6=9645,2 у.е.

Т.к. балансовая прибыль для АТСК отрицательна (убытки), то налог на прибыль не берется, следовательно чистые убытки:

Пч=Пб=1284,75 у.е.

Для АТСЭ чистая прибыль:

Пч=Пб-0,3*Пб=9645,2-0,3*9645,2=6751,64 у.е.

Производительность труда для АТСК:

Пр=Дт/(Чинж+Чэл)=16792,8/(1+2)=5597 у.е./чел.

Для АТСЭ:

Пр=16792,8/(1+0)=16792,8 у.е./чел.

Эксплуатационные расходы на один номер монтируемой емкости :

АТСК- И/N=18077,55/1700=10,63 у.е. , АТСЭ= 7147,6/1700=4,2 у.е

Годовой расход электроэнергии:

АТСК=2,75*24*365*1700=40953000 Вт·ч, АТСЭ=1,8*24*365*1700=