Капитальные вложения, их сущность, структура. Сравнение вариантов технических решений при разновременности капитальных затрат

Страницы работы

16 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Удельные капитальные вложения на один номер монтируемой емкости, у.е.:

-  АТСК

-  АТСЭ

207

90

Численность обслуживающего персонала, чел.:

а) электромеханик (сменный)

-  АТСК

-  АТСЭ

б) инженер

-  АТСК

-  АТСЭ

3

-

1

2

Тарифная ставка 1 разряда, у.е.

50

Потребляемая мощность на один номер, Вт.ч:

-  АТСК

-  АТСЭ

2,75

1.9

Стоимость одного кВт.ч, у.е.

0,064

Число подключаемых абонентов, абон.:

-  население

-  предприятие

800

200

Стоимость установки телефонного аппарата, у.е.:

-  для населения

-  предприятия

50

151

1 Технико-экономическое обоснование реконструкции АТС

К  основным технико-экономическим показателям относятся надежность действия аппаратуры, качество связи, улучшение условий труда, повышение производительности труда, улучшение использования оборудования и производственных площадей, капитальные затраты на объект в целом и удельные капиталовложения на принятый измеритель, текущие издержки, годовые и суммарные приведенные издержки и т.д.

Существующая ЖАТС обеспечивает:

-  внутреннюю связь абонентов;

-  междугороднюю связь.

Необходимость реконструкции АТС вызвана растущей потребностью в телефонизации абонентов, связанных с обеспечением безопасности движения поездов и полным использованием существующей емкости станции.

В результате реконструкции должны быть решены следующие вопросы:

-  увеличение емкости АТС;

-  установка АОН-АПУС.

В данном обосновании рассматривается два варианта реконструкции действующей АТСК:

1.  Провести развитие телефонной связи на базе АТСК  за счет увеличения емкости станции, установки АОН-АПУС, приобретения полукомплектов ИКМ-30;

2.  Произвести замену действующей станции на АТСЭ.

Все показатели определяются для двух вариантов реконструкции.

2 Укрупненный расчет капитальных вложений

Капитальные вложения включают в себя:

-  стоимость проектных и изыскательных работ (10500 у.е.);

-  стоимость оборудования;

-  монтаж и пуско-наладочные работы (15 % от стоимости оборудования);

-  транспортные и заготовительно-складские расходы (3 % от стоимости оборудования);

-  прочие (затраты на содержание дирекции строящихся предприятий и технический надзор, расходы на подготовку эксплуатационных кадров для строящихся предприятий, налоги), можно принять 10 % от суммы всех расходов.

Капитальные вложения (единовременные затраты) рассчитывают по ценникам, прейскурантам, данным смет и сметно-финансовых расчетов (в сопоставимых ценах и с учетом индексации). Стоимость монтажно-строительных работ берется в базисных ценах 2001 г. с учетом изменения индекса цен.

Укрупненный расчет капитальных вложений производится исходя из стоимости одного номера АТС данного типа и необходимого для развития станции числа номеров. Результаты расчета сводятся в таблицу 2.

Таблица 2  – Расчет капитальных вложений, у.е.

Показатели

АТСК

АТСЭ

Стоимость проектно-изыскательных работ

10500 у.е.

10500 у.е.

Стоимость станции

207000

162000

Стоимость монтажа

31050

24300

Транспортные расходы

6210

4860

Прочие расходы

31067

20166

И т о г о

341737

221826

3 Определение годовых текущих издержек

Годовые текущие издержки на работу и обслуживание АТС включают в себя:

-  фонд оплаты труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  затраты на электроэнергию;

-  прочие расходы.  

Текущие издержки определяются  отдельно для АТСК и АТСЭ.

Фонд оплаты труда производственного штата рассчитывается за год, исходя из требуемой численности, тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок.

Требуемый штат для обслуживания запроектированного или действующего оборудования определяется расчетным путем или на основании нормативов производственного штата.

Должностной оклад или тарифная ставка работника

                                            ДО = Тст kтар,                                                  (1)

где Тст – тарифная ставка первого разряда, у.е.;

kтар – тарифный коэффициент работника.      

Тарифный коэффициент электромеханика  – 2,65, инженера – 3,04.

ДОЭл.мех = Тст kтар=2,65 ·50 = 132,5 у.е.

ДОИнж = Тст kтар=3,04 · 50 = 152 у.е.

Основная заработная плата работника АТС определяется по формуле

                                           ЗПо= ДО( kп  + Дн + Дпр) + ДО,                              (2)

где kп – коэффициент премирования, kп = 0,4 (40 % от ДО);

Дн – доплата за работу в ночное время;

Дпр – доплата за работу в праздничные дни.

На АТСК ёмкостью 700 номеров из двух электромехаников организованы две смены: первая смена с 640 до 1500, вторая с 1500 до 2320, 20 минут на обед.

За работу в ночное время производится дополнительная оплата в размере 0,4 от должностного оклада за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). При среднемесячной норме на 2006 год 168,3 часов на каждого сменного электромеханика в среднем приходится по 10,5 смен во вторую смену в месяц (у одного 10 смен у второго 11), что составит 14 часов в месяц или (14 ∙ 0,4)/168,3 ∙100 = 3,3 % или 0,033.

За работу в праздничные дни оплата производится в двойном размере, в связи с этим предусматривается доплата в размере 8/365 ∙100 = 2,2 % или 0,022 от ДО.

В связи  с небольшим штатом сотрудников и небольшой ёмкостью АТС дежурство в выходные и праздничные дни не организовано.

ЗПоЭл,мех= ДО( kп  + Дн + Дпр) + ДО = 132,5(0,4+0,033+0)+132,5 = 189,87 у.е.

ЗПоИнж= ДО( kп  + Дн + Дпр) + ДО = 152(0,4+0+0)+152 =212,8 у.е.

Основной фонд оплаты труда

                                              ФОТо = ∑(ЗПодiЧi)12,                                         (3)

где        ЗПодi – основная  заработная  плата  работника  определенной  квалификации, у.е.;

Чi – число работников данной квалификации.

ФОТоАТСК = (ЗПодИнж·1)+(ЗПодЭл.мех ·3)12 = 9388,92 у.е.

ФОТоАТСЭ = (ЗПодИнж·2)12 =5109,36 у.е.

Дополнительная заработная плата ЗПд составляет 10 % от основной заработной платы и идет на оплату плановых отпусков работников АТС. Дополнительный фонд оплаты труда

                                                    ФОТд = 0,1 ФОТо .                                         (4)

ФОТдАТСК = 0,1 ФОТоАТСК = 0,1·9388,92 =938,892 у.е.

ФОТдАТСЭ = 0,1 ФОТоАТСЭ = 0,1·5109,36 = 510,936 у.е.

Отчисления на социальные нужды составляют 36 % от основной и дополнительной заработной платы:

                                              СО = (ФОТо + ФОТд) 0,36.                                 (5)

СОАТСК = (ФОТоАТСК + ФОТдАТСК) · 0,36 = (9388,92+938,892) · 0,36 =3718,016 у.е.

СОАТСЭ = (ФОТоАТСЭ + ФОТдАТСЭ) · 0,36 = (5109,36+510,936) · 0,36 =2023,31 у.е.

Затраты на электроэнергию определяются по формуле

                                       Зэн = ( РпNп + РкNк ) Ц Т/1000 η,                                (6)

где Рп – мощность, потребляемая одним номером (портом), Вт×ч;

Nп – число номеров (портов);

Рк – мощность, потребляемая ПЭВМ, Рк  = 250 Вт×ч; 

Nк – число ПЭВМ, Nк = 1;

Ц – стоимость 1 кВт×ч, у.е.;

T – продолжительность работы оборудования (24 ×365), ч;

η – коэффициент полезного действия  электропитающей установки;

Похожие материалы

Информация о работе