Бизнес-план разработки и применения валково-дискового грохота. Оценка рынка сбыта. Определение точки “безубыточности” при применении изделия, страница 5

где k_н=0,7 - коэффициент мощности за 1 час, учитывающий загрузку двигателя по мощности;

      k_п=  1,1 – коэффициент , учитывающий потери;

      T= 7200 – годовой фонд времени;

     η= 0,87 –КПД  двигателя, по средней его нагрузке.

Тогда расход электроэнергии на технологические цели:

 - для базового оборудования:

 - для нового оборудования:

 Н – норма скидки и компенсации реактивной мощности,   Н= 0.

Тогда стоимость электроэнергии:

 - для базового варианта:

           - для нового варианта:

Затраты воды на технологические цели:

где q_В – удельный расход воды на одну тонну продукции, q_В=6 м ³/т;

Q= 120000 т. – годовая производительность завода; 

Ц_В – цена 1 м ³ воды, Ц_В= 43,2 руб./м ³.

Основная заработная плата производственных рабочих

Состав производственного персонала сведён в таблицу 3

Табл. 3

Рабочее место	Занимаемая должность	Количество человек в смену	Разряд
Бункер сырья	Транспортировщик	2	III
Подготовительное отделение	Аппаратчик	2	III
Сушильное отделение	Аппаратчик	2	V
	Транспортировщик	1	III
Прессовое отделение	Машинист прессов	1	V
	Транспортировщик	3	III
Склад готовой продукции	Грузчик	1	III
	Транспортировщик	1	III
Весь цех	Слесарь-электрик	1	III
Весь цех	Уборщик	1	II
Весь цех	Мастер цеха	1	X
Весь цех	Начальник цеха	1	XV

Основная заработная плата:

Прямой заработок:

где Т_г.i –  годовой фонд времени на i-ом рабочем месте;

       С_ч.i – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда;

где С_{I м} – месячная ставка первого разряда, С_{I м}=65000 руб.

k_i – тарифный коэффициент рабочего i-го разряда;

k_о – отраслевой коэффициент повышения заработной платы, k_о= 1,5.

Следовательно основная зарплата:

- для II-го разряда:

 - для III-го разряда:

- для V-го разряда:

- для X-го разряда (мастера цеха):

- для XV-го разряда (начальник цеха):

Общая основная заработная плата:

где  З_{О i} – основная заработная плата i-го разряда;

        n_i – количество рабочих i-го разряда.

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

Дополнительная заработная плата, это оплата отпусков, отпусков связанных с учёбой, доплаты льготных часов подросткам, оплата за выполнение государственных обязанностей (явка в военкомат).

Отчисления на социальное и медицинское страхование

Оплата бюллетеней. Составляет 35% от основной и дополнительной заработной платы:

Амортизация основных фондов

Рассматривается по нормам амортизационных отчислений.

Отдельно выделяют группы основных фондов:

 - здания, норма составляет  Н_зд= 1,7%;

 - сооружений:

    а) линии электропередач, норма отчислений Н_ЛЭП=3%;

    б) заводские дороги, норма составляет Н_дор= 3,2%;

 - технологическое оборудование, норма  амортизационных отчислений составляет   Н_обор= 6,3%.

Амортизация зданий:

где  К_зд – стоимость зданий, К_зд= 283,8  млн.руб.

Тогда:

Амортизация линии электропередач:

где  К_ЛЭП – стоимость линии электропередач, К_ЛЭП= 40  млн.руб.

Тогда:

Амортизация заводских дорог:

где  К_дор – стоимость дорог, К_дор= 160  млн.руб.

Тогда:

Амортизация оборудования:

где  К_об – стоимость рабочих машин и оборудования.

Для базового оборудования:

К_об.б=646,477 млн.руб.

Тогда:

Для нового оборудования:

К_об.б=645,843 млн.руб.