Розробка пропозицій щодо удосконалення ефективності роботи комунального підприємства “Харківські теплові мережі”, страница 3

внутрішньоквартальних мереж – на 3.75%, мереж ГВП – 4%. Зниження витрат після впровадження заходів складе 15.1%.

На діаграмі це матиме такий вигляд.

1- до впровадження заходів.              

2,3,4,5 - п ісля впровадження заходів           2 – магістральні мережі                                                              

3 – внутрішньоквартальні                

4 – мережі ГВП            

5 – загальне зниження собівартості    

Рис. 3.1 - Зниження собівартості 1 Гкал за рахунок впровадження  заходів щодо поліпшення стану теплових мереж.

З рисунка бачимо, що навіть при заміні одного виду трубопроводів підприємство матиме зниження витрат та собівартості одного Гкал тепла, що безпосередньо вплине на фінансові результати КП “ХТМ”.

Для обґрунтування необхідності заміни існуючих трубопроводів на попередньо ізольовані необхідно розрахувати річний економічний ефект від такого заходу за формулою 3.1.

Ер = Р-З,                                  (3.1)

де     Ер – річний економічний ефект, грн

Р – результат, грн

З  - витрати, грн.

У загальному виді річний економічний ефект визначається як різниця між економією по підприємству в цілому й усіх витратах, зменшеними на нормативний коефіцієнт ефективності.

Витрати на зміну магістральних, внутрішньоквартальних теплових мереж опалювання і мереж гарячого водопостачання складуть відповідно:

-  210,0 млн.грн.

-  44,2 млн.грн.

-  26,1 млн.грн.

Разом на реконструкцію теплових мереж необхідні 316,3 млн.грн.

Значення річного економічного ефекту можна розрахувати не лише при заміні всіх видів трубопроводів, але й окремо за кожним видом мереж.

Так річний економічний ефект при заміні лише магістральних теплових мереж складе:

Е = (65,09-55,05)*6207660-0,15*210000000 = 30,825 млн.грн.   

внутрішньоквартальних мереж опалення

Е= (65,09-62,65)*5971649-0,15*44200000 = 7,94 млн.грн.            

мереж гарячого водопостачання

Е = ( 65,09-62,47)*6032,492-0,15*26100000 = 11,89 млн.грн.      

Загальний річний економічний ефект складе:

Ер = (65,09-50,67)*6426161-0,15*316300000 = 45,25 млн.грн.         

Строк окупності одноразових також можна розрахувати як в цілому так і окремо для всіх видів мереж.

Строк окупності розраховуємо за формулою 4.2.

                                                  То =  ,                                                (3.2)

де  То – строк окупності капітальних вкладень

КВ – сума капітальних вкладень, тис.грн.

Ев – річна економія витрат за рахунок впровадження заходів щодо поліпшення стану теплових мереж, тис.грн.

При заміні лише магістральних трубопроводів  То складе:

Т^мо = 210000/41800 = 5,02 роки внутрішньоквартальних мереж опалення

Т^во = 44200/94000 = 4,7 роки мереж ГВП

Т^ГВП о = 26100/67000 = 3,9 роки

В цілому строк окупності складе:

То = 316300/57900 = 5,46 роки.

Таким чином, для впровадження запропонованого заходу підприємству необхідно вкласти 316300 тис. грн., на окупність яких необхідно 5 з половиною років.

Витрати підприємства знизяться з 383536 тис. грн. до 325636 тис. грн., а це означає, що підприємство має можливість не знижуючи тарифи на тепло отримати позитивний результат діяльності. Тобто, якщо вважати, що нараховані доходи підприємства не зміняться ( приймемо величину 2004 р. ), то підприємство матиме прибуток в розмірі

338535-325636 = 12899 тис. грн., але це буде лише за умови повної оплати нарахованих доходів.

Вживання попередньоізольованих труб в теплових мережах теплопостачання і гарячого водопостачання дозволить:

-  підвищити термін служби як мінімум в два рази;

-  зменшити тепловтрати більш ніж в три рази;

-  понизити експлуатаційні витрати більш ніж в три рази;

-  покрити збиток і отримати прибуток.