Структура доходов МДОУ. Расходы МДОУ детский сад № 29. Динамика объема сметы МДОУ № 29 (Рисунки, таблицы, графики), страница 2

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Кассовые расходы всего	61,1	72,64	67,3
Оплата труда с начислениями	11,3	43,48	40,38
Приобретение предметов снабжения	49,8	29,16	26,92

Рисунок 8 – Динамика расходования средств по видам статей

Таблица 6 - Структура расходования средств от оказания услуг

В процентах

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Кассовые расходы всего	100	100	100
Оплата труда с начислениями	18,49	59,86	60,0
Приобретение предметов снабжения	81,51	40,14	40,0

Рисунок 9 – Структура расходования средств от оказания платных услуг

Таблица 7 – Данные по платным услугам за 2012 год.

Наименование услуги	Количество групп, шт.	Число детей всего, чел.	Продолжительность оказания услуги, мин.	Периодичность оказания услуги в месяц	Стоимость услуги, р.
Обучение английскому языку	1	9	35	8	47,0
Подготовка детей к школе	1	11	35	8	22,0
Обучение плаванию	2	12	35	8	53,0
Группа кратковременного пребывания детей	1	8	35	4	25,0

Таблица 8 – Доходы учреждения от оказания платных услуг в 2012 году.

Наименование услуги	Стоимость в месяц на все группы, р.	Количество месяцев	Стоимость всего, р.	Удельный вес, %.
1	2	3	4	5
Обучение английскому языку	2256,0	8	18048,0	26,77
Подготовка детей к школе	1144,0	8	9152,0	13,57
Обучение плаванию	4028,0	8	32224,0	47,79
Группа кратковременного пребывания детей	1000,0	8	8000,0	11,87
Всего			67424,0	100,0

Рисунок 10 – Структура платных услуг оказанных в 2012 году

Таблица 9 – Поступления средств от оказания дополнительной услуги

Наименование услуги

Количество

групп, ед.

Количество

детей,

всего, чел.

Периодичность

оказания

услуги в месяц

Стоимость

часа, р.

Стоимость в

месяц, р.

Дополнительная образовательная программа («Вокал»).

2200

Таблица 10 – Калькуляция дополнительной услуги «Вокал»

Показатель	Сумма (за месяц)
1	2
Себестоимость оказания единицы услуги, в том числе:	1833,3
Прямые затраты (в разрезе статей затрат), в том числе:	1245,76
Основная заработная плата	880,0
Начисления на оплату труда (30,2 %)	265,76
Основные материалы	100,0
Амортизация основных средств (оборудования)	-
Косвенные расходы (в разрезе статей), в том числе:	587,54
Коммунальные платежи	322,0
Транспортные расходы	-
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	-
Общехозяйственные расходы, всего:	265,54
Основная заработная плата административно-управленческого персонала	265,54
амортизация зданий, складов, инвентаря	-
услуги связи	-
Прочие расходы, услуги банка, всего:	-
Планируемая прибыль (рентабельность) 20 %	366,66
Общая стоимость услуги, всего:	2200
Цена услуги (плата за услугу одним обучающимся):	-
- за месяц	200,0
- за час	50,0

1 2 3