Структура доходов МДОУ. Расходы МДОУ детский сад № 29. Динамика объема сметы МДОУ № 29 (Рисунки, таблицы, графики)

Страницы работы

Содержание работы

Таблица 1 – Структура доходов МДОУ за 2010 – 2012 гг.

Источник дохода

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Сумма,

тыс.  р.

Удельный

вес, %

Сумма,

тыс.  р.

Удельный

 вес, %

Сумма,

тыс. р.

Удельный

вес, %

Бюджет

17190,3

87,41

18276,16

86,72

20975,5

86,87

Родительская плата

2384,3

12,12

2694,99

12,79

3004,74

12,44

Добровольные пожертвования

30,5

0,16

31,07

0,15

97,7

0,40

Платные услуги

61,1

0,31

72,46

0,34

67,3

0,28

Аренда

0,52

0,003

0,52

0,002

-

-

Итого

19666,72

100

21075,2

100

24145,24

100

Рисунок 1 – Динамика доходов детского сада за 2010 -2012 гг.

 

Рисунок 2 – Структура МДОУ детский сад № 29 за 2010-1012 гг.


Таблица 2 – Расходы учреждения за 2010 – 2012 гг.

             В тысячах рублей

Наименование статьи

2010 г.

2011 г.

Изменение в абсолютных величинах к 2010 г.

2012 г.

Изменение в  абсолютных величинах к 2011 г.

Заработная плата

9566

10172,2

606,2

11056,9

884,7

Прочие выплаты

138,6

326,3

187,7

272,6

-53,7

Начисления на з/п

2431,8

2593,6

161,8

3726,3

1132,7

Услуги связи

21,6

25,9

4,3

27,0

1,1

Транспортные услуги

5,7

9,7

4,0

7,2

-2,5

Коммунальные услуги

1641,9

1716,4

74,5

2091

374,6

Услуги по содержанию имущества

317,7

691,1

373,4

485

-206,1

Прочие услуги

234,7

199,4

-35,3

320

120,6

Поступление нефинансовых активов

2388,0

1994,8

-393,2

2430,3

435,52

Прочие расходы

444,3

546,8

102,5

559,2

12,4

Итого расходов

17190,3

18276,2

1085,9

20975,5

2699,3

Рисунок 3 – Динамика ФОТ за 2010 2012 гг.

 Рисунок 4 – Расходы МДОУ детский сад № 29 за 2010 -2012 гг.

Таблица 3 - Динамика объема сметы МДОУ № 29

Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Темп роста, %

Объем сметы, тыс. р.

19666,8

21075,21

24145,24

122,77

Прирост, тыс. р.

-

1408,41

3070,03

Рисунок 5 – Динамика суммы смет


Таблица 4 - Поступления средств от оказания платных услуг

Наименование статьи

2010 г., тыс. р.

2011 г., тыс. р.

2012 г., тыс. р.

Темп роста, %

Поступления от платных услуг

61,1

72,46

67,3

110,15

Прочие поступления

31,08

31,6

97,7

314,3

Итого доходов

92,18

104,06

165,0

178,99

Рисунок 6 - Динамика внебюджетных поступлений

Рисунок 7 - Состав и динамика поступлений от внебюджетной

деятельности

Таблица 5 - Расходование средств от оказания платных услуг

В тысячах рублей

Похожие материалы

Информация о работе