Расчет фонда оплаты и производительности труда работников линейно-производственного участка № 3 Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации централизации и блокировки (Раздел дипломной работы)

5 Расчет фонда оплаты и производительности труда работников линейно-производственного участка №3 Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации централизации и блокировки

5.1 Общие сведения

Расчёты проводятся для устройств СЦБ ЛПУ-3 Иркутск-Сортировочный дистанции сигнализации централизации и блокировки Восточно-Сибирской железной дороги. Данные оснащённости участка устройствами СЦБ приведены в таблице 5.1.

 Таблица 5.1 – Оснащенность участка устройствами СЦБ

Показатели	Измеритель	Количество устройств
Стрелки ЭЦ	стрелка	448
Автоматическая блокировка на двухпутном участке	км	7,4
Автоматическая блокировка на четырехпутном участке	км	8
Линейные устройства диспетчерской централизации и диспетчерского контроля	км	15,4
УКСПС, САУТ, УТС	комплект	145
Переездная сигнализация:
- АПС	переезд	5
- АПС с АШ	переезд	2

Техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики непосредственно выполняется старшими электромеханиками (ШНС), электромеханиками (ШН), и электромонтёрами (ШЦМ) под руководством начальника производственного участка (ШЧУ) [8], [9].

Состав работников по должностям приведен в таблице 5.2.

 Таблица 5.2 – Штат работников ЛПУ-3 СЦБ

Должность	Разряды	Количество, чел.
Начальник участка ШЧУ	10	1
Старший электромеханик	9	6
Электромеханик	8	19
	7	16
Электромонтер	6	4
	5	1

Общее количество работников участка определяется по формуле:

.                          (5. 1)

В настоящее время, согласно действующему штатному расписанию дистанции сигнализации, централизации и блокировки станции Иркутск-Сортировочный, количество работников ЛПУ-3 СЦБ составляет 47 человек.

Количество технического персонала, необходимого для обслуживания отдельных устройств автоматики и телемеханики, определяется типовыми нормативами численности, установленными ОАО РЖД. В главе 2 была рассчитана численность старших электромехаников Ч_ШНС, электромехаников Ч_ШН и электромонтёров Ч_ШЦМ рассматриваемого участка. Нормативный технический штат ЛПУ-3 СЦБ приведен в таблице 5.3.

 Таблица 5.3 – Нормативный технический штат ЛПУ-3 СЦБ

Подразделения и обслуживаемые устройства	Должность	Разряд	Численность персонала, чел.
Персонал по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки линейного производственного участка №3	Начальник участка	10	1
	Старший электромеханик	9	5
	Электромеханик	8	11
		7	13
	Электромонтёр СЦБ	6	5
		5	11

Таблица 5.3 нормативного технического штата ЛПУ-3 СЦБ составлена на основании проведенных расчётов в соответствии с [5].

Численность работников по участкам приведена в таблице 5.4.

 Таблица 5.4 – Общая расчетная численность работников ЛПУ-3 СЦБ

Линейный участок старшего электромеханика ШНС		Списочная численность, чел
		ШНС	ШН	ЩЦМ
1	ст. Батарейная, ст. Батарейная – ст. Иркутск-Сортировочный ст. Иркутск-Сортировочный (8 пост, 9 пост)	1	6	4
2	ст. Иркутск-Сортировочный (1 пост, 19 пост) ст. Иркутск-Сортировочный – ст. Военный Городок	1	5	4
3	ст. Иркутск-Сортировочный (2 пост)	1	5	3
4	ст. Военный Городок ст. Военный Городок – ст. Иркутск-Пассажирский ст. Иркутск-Пассажирский	1	6	4
5	Кабельная группа ЛПУ-3	1	2	1
Итого по ЛПУ-3 СЦБ:		5	24	16
Всего по ЛПУ СЦБ		45+ШЧУ = 46

             Исходя из расчетов, нормативная численность работников участка должна составлять 46 человек.

5.2 Расчет фонда оплаты труда работников линейно-производственного участка

Для анализа эффективности организации работы ЛПУ-3 согласно приведенным выше расчетам необходимо рассчитать фонд заработной платы работников участка для существующей численности и рассчитанной по нормативам [39].

Годовой фонд оплаты труда можно определить по формуле [19]:

,                    (5.2)

где   – численность работников каждой должности;

– месячный тарифный оклад работника каждой должности;

– доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и другое;

– доля дополнительной заработной платы (в основном оплата отпусков) от всей начисленной основной заработной платы;

– коэффициент, учитывающий отдалённость (северный, районный).

Значения данных коэффициентов составляют [19]:

1) ;

2) ;

3) .

Месячный тарифный оклад работника каждой должности можно найти по формуле:

,                                               (5.3)

где - тарифная ставка первого разряда [18];

 – тарифный коэффициент i-го разряда каждой должности.

Значения тарифных коэффициентов и месячный тарифный оклад работника каждой должности представлены в таблице 5.5.

 Таблица 5.5 – Месячный тарифный оклад работника каждой должности

Должность	Разряд	Тарифный коэффициент	Тарифная ставка первого разряда, руб.	Месячный тарифный оклад, руб.
Начальник участка	10	3,08	5800	17864
Старший электромеханик	9	2,88		16704
Электромеханик	8	2,69		15602
	7	2,5		14500
Электромонтёр СЦБ	6	2,31		13398
	5	2,12		12296

Результаты расчёта фонда оплаты труда для существующего штата участка приведены в таблице 5.6.

 Таблица 5.6 – Фонд оплаты труда для существующего штата ЛПУ-3 СЦБ

Должность		Месячный тарифный оклад, руб.	Заработная плата с учетом коэффициентов, руб.	Количество работников	Фонд заработной платы за месяц, руб.
ШЧУ	10	17864	32251,67	1	32251,67
ШНС	9	16704	30157,4	6	180944,4
ШН	8	15602	28167,85	19	535189,2
	7	14500	26178,3	16	418852,8
ШЦМ	6	13398	24188,75	4	96755
	5	12296	22199,2	1	22199,2
Фонд заработной платы за месяц, руб.					1286192
Годовой фонд заработной платы, руб.					15434307

Результаты расчёта фонда оплаты труда для расчетного штата участка приведены в таблице 5.7.

 Таблица 5.7 - Фонд оплаты труда для расчетного штата ЛПУ-3 СЦБ

Должность		Месячный тарифный оклад, руб.	Заработная плата с учетом коэффициентов, руб.	Количество работников	Фонд заработной платы за месяц, руб.
ШЧУ	10	17864	32251,67	1	32251,67
ШНС	9	16704	30157,4	5	150787
ШН	8	15602	28167,85	11	309846,4
	7	14500	26178,3	13	340317,9
ШЦМ	6	13398	24188,75	5	120943,8
	5	12296	22199,2	11	244191,2
Фонд заработной платы за месяц, руб.					1198338
Годовой фонд заработной платы, руб.					14380054

5.3 Расчет отчислений на социальные нужды

Необходимо провести расчет отчислений на социальные нужды . Сумма отчислений на социальное страхование берется в размере 26,7% от годового фонда оплаты труда. Из них 26% включает в себя отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, социальное страхование, 0,7% – страхование работников дороги от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Сумма отчислений для существующей численности работников ЛПУ-3 СЦБ составляет:

.

Сумма отчислений для расчетной численности работников ЛПУ-3 СЦБ составит:

.

Для сравнения существующей и расчетной численности работников рассматриваемого в дипломном проекте линейно-производственного участка №3 сведем расчеты в таблицу 5.8.

 Таблица 5.8 –

Показатель	Существующий штат работников	Расчетный штат работников
Годовой фонд оплаты труда работников, руб.	15434307	14380054
Отчисления на социальные нужды, руб.	4120960	3839475
Итого:	19555267	18219529

5.4 Расчет производительности труда работников ЛПУ-3 СЦБ

Производительность труда в линейно-производственном участке дистанции сигнализации централизации и блокировки определяется отношением объёма работ в технических единицах к численности работников, занятых в эксплуатации [8], [19]:

,                                                (5.4)

где  – производительность труда;

 – объём работы в технических единицах;

 – численность штата участка.

Объём работ в технических единицах по линейно-производственному участку дистанциям сигнализации централизации и блокировки был определен в главе 1 проекта, таблицы 1.13 – 1.18, и составляет 63, 48 ТЕ.

Таким образом, производительность труда работников существующего штата равна:

.

Производительность труда работников расчетного штата равна:

.

             Таким образом, в связи с приведением численности работников к нормативной с учетом выполняемых работ высвобождение составляет 1 человек.

Как следствие, снижение экономических расходов на фонд заработной платы и отчисления на социальные нужды составит 1335738 рублей в год, а увеличение производительности труда – 2,2%.