Капитальные затраты на оборудование линейно-аппаратных цехов определяются по смете (Таблица 1), где стоимость разных типов аппаратуры приведена в ценах 1984г. с последующим пересчетом в цены текущего года.
Таблица 1 – Смета капитальных затрат на СП ” Сопка-3М”.
|
Наименование затрат |
Количество единиц (шт.) |
Стоимость |
|
|
единицы |
общая |
||
|
1Оборудование ЛАЦ(общее) -стояночный каркас унифицированный СКУ-03 СКУ-04 -комплект унифицированного оборудования УСО-01 2Оборудование линейного световодного тракта -блок оборудования линейного тракта СОЛТ-0 -комплект линейного тракта КЛТ-31 3Каналообразующее оборудование АЦО-11 ОСА-13 4Оборудование временного группообразования -стойка оборудования вторичного временного группообразования СВВГ -стойка оборудования третичного временного группообразования СТВГ 5Комплекты ЗИП-31 ЗИП-32 6Комплекты эксплуатационной документации КЭД -блок оборудования светодиодного подключения ОСП-02 -стойка телемеханики и служебной связи СТМСС 7Контрольно-измерительная аппаратура -указатель уровня селективный 30-300кГц -генератор сигналов низкочастотный -частотометр электронно-счетный до 100 МГц -осциллограф С-118А -вольтметр универсальный цифровой В7-16А ОМК3-76А -измеритель шумов -прибор комбинированный -пункт ППСО -измеритель шумов квантовый |
2 4 2 2 4 32 32 8 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
509,76 220 2150 1470 3850 3440 2115 3200 3900 987 22934 280 5220 2300 1800 700 1430 3500 760 780 1800 48 2250 800 |
10192 880 4300 2940 15400 110080 67680 12800 7800 1974 45868 560 10440 4600 7200 2800 5720 14000 3040 3120 7200 192 9000 3200 |
|
Итого |
350986 |
||
|
Прочее оборудование |
10% |
35098,6 |
|
|
Итого |
386084,6 |
||
|
Тара и упаковка Транспортные затраты |
0,3% 13,1% |
1158,54 50577,08 |
|
|
Итого |
437819,93 |
||
|
Заготовительно-складские расходы |
5,5% |
24080,1 |
|
|
Итого по разделу |
461900,03 |
||
|
Монтаж и настройка |
23,9% |
110394,11 |
|
|
Итого по смете |
572294,14 |
||
|
Всего на 2000 год |
8,5 |
4864500 |
|
Капитальные затраты на линейные сооружения определяются сметой (Таблица 2). Оптовая цена за 1км кабеля ОКЛС-03 составляет 1630$, что в пересчете – 46944руб. при курсе 1$=28,8руб.
Потребность в кабеле при строительстве определяется длиной трассы с учетом нормы запаса 12%.
Таблица 2 – Смета затрат на линейные сооружения.
|
Наименование работ и затрат |
Количество,ед. |
Сметная стоимость,тыс.руб. |
|
|
единицы |
общая |
||
|
Приобретение кабеля ОКЛС-03 Тара и упаковка Транспортные расходы |
55км 0,3% 13,1% |
46,94 |
2581,92 7,75 338,23 |
|
Итого |
2927,9 |
||
|
Заготовительно-складские расходы |
5,5% |
161,04 |
|
|
Итого |
3088,93 |
||
|
Строительно-монтажные работы |
80% |
2471,15 |
|
|
Всего по смете |
5560,08 |
||
Таким образом, капитальные затраты на проектируемую линию связи составляют:
К = 4864,5 + 5560,08 = 10424,58 тыс. руб.
Результаты расчета капитальных затрат сведем в таблицу 3.
Таблица 3 – Сводная таблица.
|
Виды затрат |
Сумма затрат,тыс. руб. |
Структура затрат, % |
|
СП Кабель |
4864,5 5560,08 |
46,7 53,3 |
|
Всего |
10424,58 |
100 |
График структуры затрат изображен на рисунке ?.
%
|
|
 |
50
- капитальные затраты на линейные сооружения.
Большую долю в структуре затрат занимают затраты на линейные сооружения, но разница незначительна.
7.2 Расчет доходов от предоставления услуг связи.
Доходы (Д) рассчитываются укрупненно по количеству предоставляемых услуг (Ni) и среднней доходной таксе по видам услуг (di):
Д = å Ni * di. (7.2)
Доходы от предоставления услуг связи по группам потребителей определяются по схеме расчетов.
Nтлф = qтлф * Nкан (7.3), где
Nтлф – количество телефонных каналов;
qтлф – удельный вес телефонного обмена,qтлф=91%;
Nкан – количество каналов.
Nар = qар * Nкан (7.4), где
Nар – количество каналов, сдаваемых в аренду;
qар – удельный вес каналов, сдаваемых в аренду, qар=9%
Дар = Nар * dар (7.5), где
Дар – доходы, полученные от сдачи каналов в аренду;
dар – средний доход от одного арендуемого канала.
Сразг = Nтлф * С (7.6), где
Сразг - междугородний обмен;
С – среднее количество разговоров на 1 канал, С=7500 разг/кан в год для зоновой связи.
Сразг в/з = qв/з * Cразг (7.7), где
Сразг в/з – внутризоновый телефонный обмен;
qв/з – удельный вес обмена, исходящего на внутризоновые направления,
qв/з = 55%.
Сразг маг = qмаг * Cразг (7.8), где
Сразг маг – магистральный телефонный обмен;
qмаг – удельный вес обмена, исходящего на магистральные направления,
qмаг= 45% .
Сi = qi * Cразг i (7.9), где
Сi – телефонный обмен от i-той группы потребителей (от населения, от хозрасчетных предприятий, от госбюджетных предприятий);
qi – удельный вес обмена от i-той группы потребителей;
Cразг i – телефонный обмен по i–тому направлению (магистральное и внутризоновое направления).
Дi = Сi * di (7.10), где
Дi – доход, полученный от i-той группы потребителей;
di – среднедоходная такса междугороднего разговора по i-той группе потребителей.
Nтлф = 0.91*266=242кан.
Nар = 0.9*266=24 кан.
Дар = 24*7500=180000 руб.
Сразг = 242*7500=1815000 разг. в год.
Сразг в/з = 0.55*1815000=998250 разг. в год.
Сразг маг = 0.45*1815000=816750 разг. в год
Доходы, полученные по внутризоновому направлению:
Сразг от нас = 0,77 * 998250 = 768652 разг в год.
Дот нас = 768652 * 16,5 = 12682774,5 руб.
Сразг от п/п = 0,23 * 998250 = 229598 разг в год.
Сразг ХРП = 0,5 * 229598 = 114799 разг в год.
ДХРП = 114799 * 24,8 = 2847015,2руб.
Сразг ГБП = 0,5 * 229598 = 114799 разг в год.
ДГБП = 114799 * 21,5 = 2468178,5 руб.
Дв/з = Дот нас. + ДХРП + ДГБП (7.11)
Дв/з = 12682774,5 + 2847015,2 + 2468178,5 = 17997968,2 руб.
Доходы, полученные на магистральном направлении:
Сразг от нас = 0,77 * 816750 = 628898 разг в год.
Дот нас = 628898 * 21,5 = 13521307 руб.
Сразг от п/п = 0,23 * 816750 = 187852 разг в год.
Сразг ХРП = 0,5 * 187852 = 93926 разг в год.
ДХРП = 93926 * 29,8 = 2798994,8 руб.
Сразг ГБП = 0,5 * 187852 = 93926 разг в год.
ДГБП = 93926 * 26,5 = 2489039 руб.
Дмаг = Дот нас. + ДХРП + ДГБП = 13521307 + 2798994,8 + 2489039 = 16290240,8 руб.
Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, неопределяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы
Добщ. = (Дар + Дв/з + Дмаг ) *1,1 (7.12)
Добщ. = 180000 + 17997968,2 + 16290240,8 = 34468209 * 1,1 = =37915029,68руб.
Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть). Ориентировочно 55%Добщ относится на первичную сеть.
Дперв сети = 0,55 * Добщ = 0,55 * 37915029,68 = 20853266,32 руб.
Длина проектируемого участка ( l ) существенно отличается от средней протяженности связи (L), учитываемой через среднедоходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производится по формуле:
Дуч = Дперв сети * l / L (7.13)
Дуч = 20853266,32 * 54 / 300 = 3753588 руб.
7.3 Затраты на производство и реализацию услуг связи.
- годовой фонд оплаты труда (ФОТ);
- отчисления на социальные нужды;
- материальные затраты;
- амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ;
- прочие расходы.
Годовой ФОТ работников, обслуживающих проектируемый объект рассчитывается по формуле:
ФОТ = Ш * ЗПмес * 12 * kтер (7.14), где
Ш – численность работников;
ЗПмес – среднемесячная заработная плата, ЗПмес=1500руб.
kтер – территориальный коэффициент, kтер=1,25.
Ш = Тчел-час * h / Фмес (7.15), где
Тчел-час СП = 26 чел-час в месяц.
Тчел-час каб = 2,5чел-час на 1км одного волокна.
Шсп = 26 * 2 * 1,08 / 173 = 0,33 ед.
Шкаб = 2,5 * 4 * 54 * 1,08 / 173 =3,37 ед.
Ш = Шсп + Шкаб =0,33 + 3,37 = 3,7 » 4 человека.
ФОТ = 4 * 1500 * 12 * 1,25 = 90000 руб.
Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового ФОТа: 38,5% от ФОТ и составляют 34650 руб. Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле:АО = å ОПФi * ni (7.16)
Таблица 3 Расчет амортизационных отчислений
|
Виды ОПФ |
Стоимость ОПФ, тыс.руб. |
Норма АО,% |
Амортизационные отчисления |
|
1СП 2Кабель |
4864,5 5560,08 |
6,7 5,6 |
325,92 311,36 |
|
Всего |
10424,6 |
- |
637,28 |
Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются по формуле:
Зэл.эн = ( å Ni * Wi * 24 * 365 / 1000 *h ) * m (7.17), где
Ni – количество единиц оборудования определенного вида;
Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования;
h - КПД электропитающей установки(0,8);
m – тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, m=0,65руб
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.