Оценка экономической эффективности ВОЛС на участке Новокузнецк – Междуреченск

Страницы работы

14 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Капитальные затраты на оборудование линейно-аппаратных цехов определяются по смете (Таблица 1), где стоимость разных типов аппаратуры приведена в ценах 1984г. с последующим пересчетом в цены текущего года.

Таблица 1 – Смета капитальных затрат на СП ” Сопка-3М”.

Наименование затрат

Количество единиц (шт.)

Стоимость

единицы

общая

1Оборудование ЛАЦ(общее)

-стояночный каркас унифицированный

СКУ-03

СКУ-04

-комплект унифицированного оборудования

УСО-01

2Оборудование линейного световодного тракта

-блок оборудования линейного тракта

СОЛТ-0

-комплект линейного тракта

КЛТ-31

3Каналообразующее оборудование

АЦО-11

ОСА-13

4Оборудование временного группообразования

-стойка оборудования вторичного временного группообразования

СВВГ

-стойка оборудования третичного временного группообразования

СТВГ

5Комплекты

ЗИП-31

ЗИП-32

6Комплекты эксплуатационной документации

КЭД

-блок оборудования светодиодного подключения

ОСП-02

-стойка телемеханики и служебной связи

СТМСС

7Контрольно-измерительная аппаратура

-указатель уровня селективный     30-300кГц

-генератор сигналов низкочастотный

-частотометр электронно-счетный до 100 МГц

-осциллограф С-118А

-вольтметр универсальный цифровой

В7-16А

ОМК3-76А

-измеритель шумов

-прибор комбинированный

-пункт ППСО

-измеритель шумов квантовый

2

4

2

2

4

32

32

8

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

509,76

220

2150

1470

3850

3440

2115

3200

3900

987

22934

280

5220

2300

1800

700

1430

3500

760

780

1800

48

2250

800

10192

880

4300

2940

15400

110080

67680

12800

7800

1974

45868

560

10440

4600

7200

2800

5720

14000

3040

3120

7200

192

9000

3200

Итого

350986

Прочее оборудование

10%

35098,6

Итого

386084,6

Тара и упаковка

Транспортные затраты

0,3%

13,1%

1158,54

50577,08

Итого

437819,93

Заготовительно-складские расходы

5,5%

24080,1

Итого по разделу

461900,03

Монтаж и настройка

23,9%

110394,11

Итого по смете

572294,14

Всего на 2000 год

8,5

4864500

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются сметой (Таблица 2). Оптовая цена за 1км кабеля ОКЛС-03 составляет 1630$, что в пересчете – 46944руб. при курсе 1$=28,8руб.

Потребность в кабеле при строительстве определяется длиной трассы с учетом нормы запаса 12%.

Таблица 2 – Смета затрат на линейные сооружения.

Наименование работ и затрат

Количество,ед.

Сметная стоимость,тыс.руб.

единицы

общая

Приобретение кабеля ОКЛС-03

Тара и упаковка

Транспортные расходы

55км

0,3%

13,1%

46,94

2581,92

7,75

338,23

Итого

2927,9

Заготовительно-складские расходы

5,5%

161,04

Итого

3088,93

Строительно-монтажные работы

80%

2471,15

Всего по смете

5560,08

Таким образом, капитальные затраты на проектируемую линию связи составляют:

К = Ксп + Клин    (7.1)

К = 4864,5 + 5560,08 = 10424,58 тыс. руб.

Результаты расчета капитальных затрат сведем в таблицу 3.

Таблица 3 – Сводная таблица.

Виды затрат

Сумма затрат,тыс. руб.

Структура затрат, %

СП

Кабель

4864,5

5560,08

46,7

53,3

Всего

10424,58

100

График структуры затрат изображен на рисунке ?.

%                                                                        

       

46,7%

 
      100                                                                                     - капитальные затра

53,3%

53,3%

 
                                                                                                    ты на СП;

 


        50                                                                                    - капитальные затраты на линейные сооружения.

                                                                               

Большую долю в структуре затрат занимают затраты на линейные сооружения, но разница незначительна.

7.2 Расчет доходов от предоставления услуг связи.

Доходы (Д) рассчитываются укрупненно по количеству предоставляемых услуг (Ni) и среднней доходной таксе по видам услуг (di):

Д = å Ni * di.   (7.2)

Доходы от предоставления услуг связи по группам потребителей определяются по схеме расчетов.

Nтлф = qтлф * Nкан     (7.3), где

Nтлф – количество телефонных каналов;

qтлф – удельный вес телефонного обмена,qтлф=91%;

Nкан – количество каналов.

Nар = qар * Nкан     (7.4),   где

Nар – количество каналов, сдаваемых в аренду;

qар – удельный вес каналов, сдаваемых в аренду, qар=9%

Дар = Nар * dар     (7.5),    где

Дар – доходы, полученные от сдачи каналов в аренду;

dар – средний доход от одного арендуемого канала.

Сразг  =  Nтлф * С     (7.6), где

Сразг  - междугородний обмен;

С – среднее количество разговоров на 1 канал, С=7500 разг/кан в год для зоновой связи.

Сразг в/з = qв/з * Cразг   (7.7), где

Сразг в/з – внутризоновый телефонный обмен;

qв/з – удельный вес обмена, исходящего на внутризоновые направления,

qв/з = 55%.

Сразг маг = qмаг * Cразг   (7.8), где

Сразг маг – магистральный телефонный обмен;

qмаг –  удельный вес обмена, исходящего на магистральные направления,

qмаг= 45% .

Сi = qi * Cразг i   (7.9), где

Сi – телефонный обмен от i-той группы потребителей (от населения, от хозрасчетных предприятий, от госбюджетных предприятий);

qi – удельный вес обмена от i-той группы потребителей;

Cразг i – телефонный обмен по i–тому направлению (магистральное и внутризоновое направления).

Дi = Сi * di     (7.10),    где

Дi – доход, полученный от i-той группы потребителей;

di – среднедоходная такса междугороднего разговора по i-той группе потребителей.

Nтлф = 0.91*266=242кан.

Nар = 0.9*266=24 кан.

Дар = 24*7500=180000 руб.

Сразг  =  242*7500=1815000 разг. в год.

Сразг в/з = 0.55*1815000=998250 разг. в год.

Сразг маг = 0.45*1815000=816750 разг. в год

Доходы, полученные по внутризоновому направлению:

Сразг от нас = 0,77 * 998250 = 768652 разг в год.

Дот нас = 768652 * 16,5 = 12682774,5 руб.

Сразг от п/п = 0,23 * 998250 = 229598 разг в год.

Сразг ХРП = 0,5 * 229598 = 114799 разг в год.

ДХРП = 114799 * 24,8 = 2847015,2руб.

Сразг ГБП = 0,5 * 229598 = 114799 разг в год.

ДГБП = 114799 * 21,5 = 2468178,5 руб.

Дв/з = Дот нас. + ДХРП  +  ДГБП     (7.11)

Дв/з = 12682774,5 + 2847015,2 + 2468178,5 = 17997968,2 руб.

Доходы, полученные на магистральном направлении:

Сразг от нас = 0,77 * 816750 = 628898 разг в год.

Дот нас = 628898 * 21,5 = 13521307 руб.

Сразг от п/п = 0,23 * 816750 = 187852 разг в год.

Сразг ХРП = 0,5 * 187852 = 93926 разг в год.

ДХРП = 93926 * 29,8 = 2798994,8 руб.

Сразг ГБП = 0,5 * 187852 = 93926 разг в год.

ДГБП = 93926 * 26,5 = 2489039 руб.

Дмаг = Дот нас. + ДХРП  +  ДГБП  = 13521307 + 2798994,8 + 2489039 = 16290240,8 руб.

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, неопределяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы

Добщ. = (Дар + Дв/з + Дмаг ) *1,1     (7.12)

Добщ. = 180000 + 17997968,2 + 16290240,8 = 34468209 * 1,1 = =37915029,68руб.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть). Ориентировочно 55%Добщ относится на первичную сеть.

Дперв сети = 0,55 * Добщ = 0,55 * 37915029,68 = 20853266,32 руб.

Длина проектируемого участка ( l ) существенно отличается от средней протяженности связи (L), учитываемой через среднедоходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производится по формуле:

Дуч = Дперв сети * l / L   (7.13)

Дуч = 20853266,32 * 54 / 300 = 3753588 руб.

7.3 Затраты на производство и реализацию услуг связи.

          Затраты на производство услуг связи рассчитывается по статьям затрат:

-  годовой фонд оплаты труда (ФОТ);

-  отчисления на социальные нужды;

-  материальные затраты;

-  амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ;

-  прочие расходы.

Годовой ФОТ работников, обслуживающих проектируемый объект рассчитывается по формуле:

ФОТ = Ш * ЗПмес * 12 * kтер     (7.14), где

Ш – численность работников;

ЗПмес – среднемесячная заработная плата, ЗПмес=1500руб.

kтер  – территориальный коэффициент, kтер=1,25.

Ш = Тчел-час * h / Фмес    (7.15), где

Тчел-час СП = 26 чел-час в месяц.

Тчел-час каб = 2,5чел-час на 1км одного волокна.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, h=1,08;

Фмес – месячный фонд рабочего времени (173часа в месяц)   

Шсп = 26 * 2 * 1,08 / 173 = 0,33 ед.

Шкаб = 2,5 * 4 * 54 * 1,08 / 173 =3,37 ед.

Ш = Шсп + Шкаб =0,33 + 3,37 = 3,7 » 4 человека.

ФОТ = 4 * 1500 * 12 * 1,25 = 90000 руб.

Отчисления на социальные нужды определяются в процентах от годового ФОТа: 38,5% от ФОТ и составляют 34650 руб. Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются  исходя из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле:АО = å ОПФi * ni   (7.16)

Таблица 3 Расчет амортизационных отчислений

Виды ОПФ

Стоимость ОПФ,

тыс.руб.

Норма АО,%

Амортизационные отчисления

1СП

2Кабель

4864,5

5560,08

6,7

5,6

325,92

311,36

Всего

10424,6

-

637,28

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются по формуле:

Зэл.эн = ( å Ni * Wi * 24 * 365 / 1000 *h ) * m  (7.17), где

Ni – количество единиц оборудования определенного вида;

Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования;

h - КПД электропитающей установки(0,8);

m – тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, m=0,65руб

Похожие материалы

Информация о работе