Оценка показателей эффективности хозяйственно-финансовой деятельности торговой организации и разработка предложений по ее повышению (на примере ООО «Квадро-НСК»), страница 3

Показатель

2006 г.

2007 г.

Темп прироста, %

Отклонение (+;-)

%

сумма

Доходы от реализации в сумме, тыс.р.

1341,9

952,18

71,0

-

-389,72

Товароборот, тыс.р.

4022,56

3393,74

84,4

-

-628,82

Уровень % к обороту

33,36

28,06

-

-5,3

-

Показатели

2006 г.

2007 г.

Отклонения в 2007г. по сравнению с 2006г. (+;-)

Темп

роста,%

1

2

3

4

5

1. Выручка от реализации товаров, тыс.р.

4022,56

3393,74

-628,82

84,4

2. Прибыль чистая, тыс.р.

420,29

264,69

155,59

63,0

3. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.р.

52,71

92,1

+39,48

174,9

4. Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс.р.

3091,93

3609,08

+517,15

116,7

5. Средства на оплату труда, тыс.р.

113,66

139,84

+26,18

123,0

6. Комплексный показатель оценки эффективности хозяйственной деятельности ( стр. 1/ (стр.3+стр.4+стр.5))

1,24

0,88

-0,36

71,0

7. Комплексный показатель эффективности трудовой деятельности (стр.1 : стр.5)

35,39

24,27

-11,12

68,6

8. Комплексный показатель оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности (стр.2 : (стр.3+стр.4+стр.5))

0,13

0,07

-0,06

53,9

9. Интегральный показатель эффективности всех сторон хозяйственной деятельности

1,78

1,14

0,64

64,0

Показатель

Изменение суммы прибыли

За счёт увеличения физического оборота и цен

+76,23

За счёт увеличения численности работников

+86,47

За счет повышения квалификации работников

+46,17

За счет расширения рекламной компании

+65,35

Итого

+274,22

По плану

+274,22

Показатели

2007

2008

Отклонение (+;-)

Темп

роста, %

%

в сумме

Доход от реализации

952,18

1226,4

-

274,22

128,8

К обороту, %

28,06

28,05

-0,01

-

-

Издержки обращения

451,67

609,86

-

158,19

135,02

К обороту, %

13,31

13,95

0,64

-

-

Прибыль от реализации

500,5

616,54

-

116,04

123,18

К обороту, %

14,75

14,1

-0,64

-

-

Операционные доходы

1

1

-

0

0

Операционные расходы

90,06

90,06

-

0

0

Прочие операционные доходы

0,17

0,17

-

0

0

Прочие операцион. расходы

4,4

4,4

-

0

0

Прибыль до налогообложения

407,22

523,25

-

116,03

128,49

К обороту, %

12,0

11,97

-0,03

-

-

Чистая прибыль

264,69

340,11

-

75,42

128,49

К обороту, %

7,8

-0,26

-

-

Оборот оптовой торговли

3393,74

4371,13

-

977,39

128,8