|
Направление проверки |
Подтверждение соответствия |
|
Документация, необходимая для выполнения ТП |
Конструкторские документы (технические условия, спецификации, формуляры, инструкции, паспорта, чертежи) Технологические документы (общее описание ТП, технологические, маршрутные карты, описание операций, инструкции, процедуры и т.д.) Эксплуатационные документы (инструкции по монтажу и т.д.) Программные документы Программы, методики измерений, прошедшие метрологическую экспертизу Нормативно-техническая документация или оформленные выписки из них (стандарты, руководящие документы, инструкции определяющие методы, способы выполнения, контроля, приемки результатов ТП, справочники, методики) |
|
Средства метрологического обеспечения (КИО) |
Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемым КИО Идентификационные бирки, подтверждающие калибровку, поверку КИО План-график калибровки, поверки КИО Протоколы поверки, калибровки КИО |
|
Средства испытаний |
Свидетельство об аттестации испытательного оборудования |
|
Средства технологического оснащения (ТС)- оборудование, инструмент, технологическая оснастка и другие необходимые средства для выполнения технологических и контрольных операций |
Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемым средствам Акты ввода оборудования в эксплуатацию Сертификат на оборудование, инструменты Заключения по стабильности электропитания Акты приемки ТС, изготовленных по документации предприятия на основании внешнего договора Документы по эксплуатации (паспорт на единицу оборудования, формуляр, инструкция по эксплуатации оборудования) Документы, подтверждающие управление ТС (план-график проверки оборудования на технологическую точность (ведомость проверки), отметки в графиках текущего и профилактического ремонта, протоколы проверки (измерения) параметров ТС по утвержденным методикам и программам) Наличие плана оснащения ТС и рабочим инструментом |
|
Средства обеспечения идентификации и прослеживаемости при выполнении операций ТП |
Фактическое наличие средств идентификации и прослеживаемости (штампы, клейма, бирки) и их соответствие ТД и ТУ, отметки контролера о приемке Наличие технологических паспортов, маршрутных карт, контрольных (сопроводительных) листов с отметками ответственных лиц о выполнении операций, обнаруженных несоответствиях Наличие места для изоляции брака ТП |
Окончание таблицы 1
|
Сохранение результатов (продукции) ТП |
Наличие обозначенных мест хранения (в том числе, технологической тары) и их соответствие ТД и ТУ |
|
Данные о качестве результатов (продукции) ТП |
Контрольный (сопроводительный) лист с отметками о проведении контрольных операций Протоколы пооперационного контроля Протоколы предъявительских испытаний Обеспеченность условий сохранности данных о качестве ТП (в том числе, регистрация, хранение, изъятия) |
|
Производственная среда ТП |
Технологическая планировка (фактическое размещение рабочих мест) Фактическое наличие средств коммуникации и их соответствие ТД и ТУ Акты обязательной аттестации рабочих мест (оборудования) на соответствие требований охраны труда Сертификат соответствия экологическим требованиям |
|
Выполнение требований по безопасности информации |
Программа обеспечения безопасности информации при производстве |
|
Прослеживание запуска в ТП покупных комплектующих изделий и материалов, прошедших входной контроль |
Отметка о прохождении входного контроля |
|
Выполнение операций ТП по технологическому маршруту |
Наличие технологических паспортов, маршрутных карт, контрольных (сопроводительных) листов с отметками ответственных лиц о выполнении ТП |
|
Выполнение мер корректирующего воздействия при выявлении отклонений результатов (продукции) ТП; проведение профилактических действий с целью предотвращения возможных отклонений |
Наличие документально оформленных корректирующих процедур, обеспечивающих выявление несоответствия продукции ТП Протоколы и решения постоянно-действующей комиссии по качеству по проблемам ТП |
|
Компетентность персонала, выполняющего ТП |
Документы, свидетельствующие о квалификации и компетентности персонала: (документы по аттестации персонала, сертификаты и свидетельства) Приказы о присвоении разряда Выписки из трудовой книжки Планы подготовки и повышения квалификации |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.