Аттестация специальных и особо ответственных технологических процессов ОАО «Интелтех», страница 4

-  неприменение ТП в течения 1 (одного) года или более;

-  введение в действие новых (или внесении изменений в действующие) нормативных документов, связанное с дополнительными требованиями к ТП.

5.3 Аттестацию ТП проводит комиссия под председательством главного инженера.

В состав комиссии входят:

-  главный инженер (председатель комиссии); представители производства, главного технолога предприятия; главного конструктора предприятия; главного метролога предприятия; главного контролера качества; главного конструктора разработки; представитель ПЗ, секретарь комиссии, определенный председателем комиссии.

5.4 Аттестацию ТП проводят по программе аттестации

5.5 Рекомендуемый срок работы аттестационной комиссии по аттестации не более трех дней.

5.6 Рекомендуется аттестацию проводить в подразделении, где выполняется ТП или его операции.

5.7 Каждая конкретная аттестация строго документируется с тем, чтобы обеспечить объективность и сохранность информации о фактическом состоянии ТП.

5.8 Ответственность за представление ТП на аттестацию возлагается на должностное лицо, назначенное приказом генерального директора выполнять обязанности ответственного за производство.

6 Подготовка к проведению аттестации

6.1 Должностное лицо, ответственное за производство, извещает главного инженера о готовности ТП (нескольких ТП) к аттестации.

6.2 Председатель комиссии подготавливает проект указания по предприятию о проведении аттестации. Пример указания приведен в приложении А.

6.3 Должностное лицо, ответственное за производство:

-  организует разработку программы аттестации; утверждает её у главного инженера  и за неделю до даты проведения аттестации направляет его членам комиссии;

П р и м е ч а н и е – Рекомендуется к разработке программы подключить разработчика ТП.

-  обеспечивает членов комиссии необходимой документацией, на соответствие которой проводится аттестация, необходимыми бланками и формами.

6.4 Программа аттестации включает следующие разделы:

-  наименование, обозначение ТП;

-  основание и сроки проведения аттестации;

-  объем проверок.

Программа аттестации оформляется в соответствии с приложением Б.

Член комиссии может использовать программу в качестве вспомогательного документа при проведении проверки – делать отметки (оценку) соответствия объекта проверки.

7 Проведение аттестации ТП

7.1 Члены комиссии выполняют работы, предусмотренные программой аттестации, с обязательной фиксацией информации, необходимой для составления отчетных документов.

Члены комиссии несут ответственность за достоверность и полноту представляемой информации о результатах аттестации.

7.2 Проверки можно разделить на группы: проверка соответствия ТП по документации и практическая проверка.

            Проверка осуществляется по следующим направлениям:

-  документация, необходимая для выполнения ТП;

-  средства метрологического обеспечения (контрольно-измерительное и поверочное оборудование – КИО);

-  средства испытаний;

-  средства технологического оснащения – оборудование, инструмент, технологическую оснастку и другие необходимые средства для выполнения ТП;

-  средства обеспечения идентификации и прослеживаемости при выполнении операций ТП

-  сохранение результатов (продукции) ТП (в том числе, состояние технологической тары);

-  данные о качестве результатов (продукции) ТП;

-  производственная среда ТП (размещение рабочих мест в соответствии с ТД, обеспеченность коммуникациями, выполнение требований охраны труда, требований по температуре, влажности, освещению; санитарным условиям, чистоте, шуму, вибрации и загрязнению);

-  выполнение требований по безопасности информации;

-  прослеживание запуска в ТП покупных комплектующих изделий и материалов, прошедших входной контроль;