Расчет издержек обращения

Черновой расчет издержек обращения

1. Доставка багажа авиатранспортом 2004 г. - 6800 в месяц (изначально)

Прогноз – будет дорожать на 5 % в год

2005 г. – 6800 х 1,05  = 7140 в месяц, 7140 х 12 = 85680 в год

2006 г. – 7140 х 1,05 = 7497 в месяц, 7497 х 12 = 89964 в год

2007 г. – 7497 х 1,05 = 7871 в месяц, 7871 х 12 = 94452 в год

2008 г. – 7871 х 1,05 = 8265 в месяц, 8265 х 12 = 99180 в год

2009 г. – 8265 х 1,05 = 8678 в месяц, 8678 х 6 = 52068 за 6 мес.

2. Расходы на автомобильные перевозки 2004 г. – 3000 в месяц (изначально)

Прогноз – будет дорожать на 5 % в год

2005 г. – 3000 х 1,05  = 3150 в месяц, 3150 х 12 = 37800 в год

2006 г. – 3150 х 1,05 = 3307 в месяц, 3307 х 12 = 39684 в год

2007 г. – 3307 х 1,05 = 3472 в месяц, 3472 х 12 = 41664 в год

2008 г. – 3472 х 1,05 = 3645 в месяц, 3645 х 12 = 43740 в год

2009 г. – 3645 х 1,05 = 3827 в месяц, 3827 х 6 = 22962 за 6 мес.

3. Расходы на содержание торгового помещения 2004 г. суммы в месяц (изначально), в том числе:

3.1 Обслуживание помещения коммунальными службами 300 руб.

3.2 Отопление 3100 руб. (только с октября по апрель)

3.3 Электроэнергия 800 руб.

3.4 Телефонная связь 400 руб.

3.5 Охрана 3000 руб.

Прогноз 3.1 дорожает на 5 % в год, 3.2 дорожает на 5 % в год, 3.3 дорожает на 5 % в год, 3.4 остается стабильным довольно продолжительное время, и удорожание не предвидится так как бурными темпами развивается мобильная связь; 3.5 дорожает на 2 % в год

Расчет показателя 3.1

2005 г. – 300 х 1,05  = 315 в месяц, 315 х 12 = 3780 в год

2006 г. – 315 х 1,05 = 331 в месяц, 331 х 12 = 3972 в год

2007 г. – 331 х 1,05 = 347 в месяц, 347 х 12 = 4164 в год

2008 г. – 347 х 1,05 = 364 в месяц, 364 х 12 = 4368 в год

2009 г. – 364 х 1,05 = 382 в месяц, 382 х 6 = 2292 за 6 мес.

Расчет показателя 3.2

2005 г. – 3100 х 1,05  = 3255 в месяц, 3255 х 7 = 22785 в год

2006 г. – 3255 х 1,05 = 3418 в месяц, 3418 х 7 = 23926 в год

2007 г. – 3418 х 1,05 = 3589 в месяц, 3589 х  = 25123 в год

2008 г. – 3589 х 1,05 = 3768 в месяц, 3768 х 7 = 26376 в год

2009 г. – 3768 х 1,05 = 3956 в месяц, 3956 х 4 = 15824 за 6 мес.

Расчет показателя 3.3

2005 г. – 800 х 1,05  = 840 в месяц, 840 х 12 = 10080 в год

2006 г. – 840 х 1,05 = 882 в месяц, 882 х 12 = 10584 в год

2007 г. – 882 х 1,05 = 926 в месяц, 926 х 12 = 11112 в год

2008 г. – 926 х 1,05 = 972 в месяц, 972 х 12 = 11664 в год

2009 г. – 972 х 1,05 = 1121 в месяц, 1121 х 6 = 6726 за 6 мес.

Расчет показателя 3.5

               2005 г. – 3000 х 1,02 = 3060 руб. 3060 х 12 = 36720 руб.

               2006 г. – 3060 х 1,02 = 3121 руб. 3121 х 12 = 37452 руб.

               2007 г. – 3121 х 1,02 = 3183 руб. 3183 х 12 = 38196 руб.

               2008 г. – 3183 х 1,02 = 3247 руб. 3247 х 12 = 38964 руб.

               2009 г. – 3247 х 1,02 = 3312 руб. 3312 х 6 = 19872 руб.

Расчет

4. Расчет расходов на заработную плату

Штатное расписание

Прогноз роста заработной платы составляет 20 % год.

Расчет прогнозных расходов на заработную плату