Технико-экономические показатели деятельности производственного подразделения, страница 2

Показатели	2009 г		2010г				2009 к 2010 %
Показатели	Отчет млн.руб	Уд.вес в расходах,%	План млн.руб	Факт млн.руб	Уд.вес в расходах,%	% к плану	2009 к 2010 %
Расходы по перевозкам:	3105,0	100,0	3793	3786	100,0	99,8	121,9
в т.ч.з/плата	1242,0	40,0	1578	1512	39,9	95,8	121,7
Начисления	467,0	15,0	599	569	15,0	95,0	121,8
Материалы	382,0	12,3	448	406	10,7	90,6	106,3
Топливо	211,0	6,8	237	256	6,8	108,0	121,3
Электроэнергия	26,0	12,3	35	33	0,9	94,3	126,9
Амортизация	197,0	6,3	236	190	5,0	80,5	96,4
Прочие	580,0	18,7	660	820	21,7	124,2	141,4
В т.ч.
Экологический налог	10,0	0,3
Страхование	10,0	0,3		11	0,3		110,0
Теплоэнергия	25,0	0,8		31	0,8		124,0
Водоснабжение	3,0	0,1		3	0,1		100,0
Услуги банка	29,0	0,9		46	1,2		158,6
Командиров.	34,0	1,1		37	1,0		108,8
Капитатл.ремнонт зданий	64,0	2,1		126	3,3		196,9
Кап.ремонт узлов и агрегатов	0,0	0,0		30	0,8
Тек.содеражние зданий	163,0	5,2		292	7,7		179,1
Расходы по подготовке кадров	8,0	0,3		4	0,1		50,0
Оплата по догов.	80,0	2,6		71	1,9		88,8
Охрана труда	21,0	0,7		14	0,4		66,7
Охрана объектов	73,0	2,4		91	2,4		124,7
Транспортные	32,0	1,0		21	0,6		65,6
Прочие услуги	21,0	0,7		35	0,9		166,7
Услуги связи	7	0,2		9	0,2		128,6

Таблица 9.5 – Анализ использование основных фондов

1 2 3